目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，直属派出机构26个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：综合股、人事教育股、政策法规股、科技信息股、安全股、城市客运执法中队、机动中队。

直属派出机构以乡镇（街道）区域设立治超执法中队和25个乡镇（街道）执法中队。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县交通运输综合行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2224.03万元，其中，一般公共预算拨款2224.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因我单位属今年新设立的预算单位，没有往年数据可对比。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2224.03万元，其中交通运输支出2224.03万元，因我单位属今年新设立的预算单位，没有往年数据可对比。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为2224.03万元，其中，交通运输支出2224.03万元，占100%。具体安排情况如下：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2023 年预算数为2224.03万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为1584.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为640.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，主要是用于加强道路运输安全管理，定期掌握分析道路运输安全动态；加强公路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为；加强公路、水路交通安全宣传，预防安全事故发生等事业专项业务费支出640.00万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为231.20万元，因我单位属今年新设立的预算单位，没有往年数据可对比。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为42.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费37.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费37.00万元），因公出国（境）费0万元。因我单位属今年新设立的预算单位，没有往年数据可对比。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元，拟除上级另行专项安排经费召开会议外，本单位不专门安排会议费预算；培训费预算14.85万元，拟开展培训5次（包括事业单位网上培训总体计算为1次），人数136人，内容为人社部门组织的事业单位网上培训，参加上级单位举办的执法业务培训，单位对全体工作人员举办的执法和业务培训；除工会活动外未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额97.00万元，其中，货物类采购预算38.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算59.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车37辆，其中，执法执勤用车37辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2224.03万元，其中，基本支出1584.03万元，项目支出640.00万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：隆回县交通运输综合行政执法大队部门预算公开表