隆回县国有林场

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出和县级财政专项资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩2024）4号文件要求，结合实际，现将我县国有林场整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

 我县国有林场（其中望云山国有林场、白马山国有林场、大东山国有林场、九龙山国有林场始建于1958年，木瓜山国有林场建于1988年），国有林场现有在职240名（其中全额拨款148人），整个国有林场辖29个工区，每个国有林场内设综合、生产技术服务部、护林防火服务部。

（二）2023年的重点工作

1、保护好、培育好森林资源，维护林场的生态安全；

2、宣传和贯彻执行党的方针政策以及林业法律法规；

3、制定国有林场的发展规划和年度计划，开展资源调查、林业设计、林木资产核算和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

4、承担植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治、水土流失的工作；

5、承担各类生态公益林的培育和林场区域内的综合开发工作；

6、推广林业科学技术、强化科学经营措施，全面提升森林质量，增强森林生态系统的整体功能；

7、做好森林防火、森林有害生物防治工作；

8、依法保护、管理森林和野生动植物资源，根据林业行政主管部门的授权，查处辖区内破坏森林和野生动植资源的案件；

9、承担森林资源更新管理工作和我场基础设施建设工作，承办县人民政府和林业主管部门交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

2023年度国有林场决算支出2279.76万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2279.76万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

   （一）2023年度支出决算情况：2023年度总支出2279.76万元，其中人员基本支出2026.39万元（其中三公经费支出10万元）。

（二）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，主要是人员经费和对家庭和个人支出。2023年度工资福利支出1263.17万元，一般商品和服务支出253.37万元，对个人和家庭的补助支出763.22万元。

（三）“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加5万元，主要原因是公用经费预算到位。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析。2023年，国有林场以县委、政府工作为大局，以“绿水青山就是金山银山”为理念，实行林长责任制，以保稳定、保民生、求发展为目标，严格控制“三公经费”保持良好财务状况，并真正做到量入为出，使我国有林场取得比较好的成绩，组织职工经常学习，使职工队伍素质整体提高，职工队伍稳定。

2、效率性分析。本年度完成森林管理及护林防火工作，完成造林任务10000亩，精准质量提升5000亩，病虫害防治11.5万亩，护林防火宣传11.5万亩，每个国有林场全年与周边接壤乡镇村组实行“五村联防”，开展护林防火联防会至少两次，在防火期经常深入国有林场周边村户开展防火宣传，每个国有林场全年实现无火警、火灾，无林木盗伐现象。

七、存在的问题

    国有林场基础设施和森林资源管护项目建设投入不够。

八、改进措施及有关建议

希望上级财政部门加大对我县国有林场基础设施的投入力度，切实改善林场职工的生产生活条件。

附件：

1.隆回县国有林场2023年度整体支出绩效评价基础数据表

2.隆回县国有林场2023年度部门整体支出自评表

隆回县国有林场

2024年6月05日