2022年部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2022年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2023〕4号）的文件精神，结合职业学校实际情况，通过认真学习和总结，现对我校的整体支出绩效进行自评并阐述如下：

一、部门概况

（一）学校基本情况

2022年湖南省隆回县职业中等专业学校实际在编在职人数 272人，在职兼职教师（代课教师）90人，合计362人，年末学生人数6445人，离退休教师35人，遗属补助人数 7人；学校分新校区和老校区两个校区，占地面积312亩，房屋面积110348平方米。

（二）2022年的重点工作

1、根据职业教育发展特点和学校的实际情况，拟定本校教育发展策略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2、全面管理学校职业教育教学工作，加强校企合作和学生各项专业实训，提高专业技能，培养学生成为德智体能美劳的专业人才；扎实开展省中职“双优”职业学校建设。

3、管好用好国家的职业教育资金，遵守和执行好各项财务制度。

4、加强学校党建工作和教职工的培养，提高教师素质，乐于从教，提高教师的职业幸福感。

5、加强职业教育资助和振兴工作，特别是在现有职业学校国家助学政策的基础上，开展其他方面的教育资助；同时，支持乡村振兴工作。

（三）部门整体支出情况

2022年度决算支出为5996.17万元，其中：人员经费支出4049.92万元，公用经费支出1926.08万元，项目支出20.17万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度决算数为5976万元，实际支出5976万元，其中：人员经费支出4049.92万元，公用经费支出1926.08万元，是保障学校正常运转、完成学校党建、教育教学、后勤管理、工会活动等日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出（含有党建支出、扶贫支出等）、对个人和家庭的补助支出（含学生国家助学金、奖学金等）、其他资本性支出；决算收入已经全部支出，没有结余。

（二） 项目支出情况

2022年年度决算数为20.17万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本年项目支出主要是二校区二期工程建设支出20.17万元。

（三）“三公”经费情况

2022年我单位“三公”经费0.13万元。

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费0.13万元

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0元）。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：根据党和国家方针政策，制定学校财务管理制度，规范财务行为，包含学校财务机构设置、账务管理、资金使用、票据管理、组织监督等各方面；特别是资金的拨付使用，严格按程序申报、审批，合理合规，确保了财政资金的安全和使用效益。

资产管理：配备资产管理专职人员，制定资产管理制度，及时按照要求登记、入账、报送资产报表，保护好各项资产，并做到核算准确、账账相符，账实相符，提高了资产管理水平和使用价值。

预决算公开：严格执行县财政预算、决算，并按要求及时在隆回县人民政府门户网站上进行预算和决算公开。

“三公经费”控制情况：严格遵守上级和学校制定的各项财务制度，严格控制因公出国、公务接待（无公务车辆）等经费支出，每年下降，节约了公用经费；按规定及时在隆回县人民政府门户网站上公示“三公”经费的构成及使用情况。

根据财政预算和决算资金的拨付、合理使用，提供了良好的师生学习和生活环境，保障了学校教育教学等各项工作的有序开展，取得了优异的成绩。

四、存在的问题

1、学校学生每年增加，规模扩大，人事、教育等部门确定的教师编制数太少，代课教师和其他劳务人员增加，工资福利、商品服务等支出相应增加，预算决算资金偏少。

2、开展教职工节日及各项文体活动，工会缴费不足。’

3、单位内部控制制度需要进一步完善和执行。

4、资产管理需要进一步加强，提高资产利用率。

五、改进措施和有关建议

1、根据职业教育的发展、特点和结合我校的实际情况，学校应根据县财政的预算决算进一步加强单位内部的资金控制和使用，节约资金，减少支出，提高资金使用效率；同时也需要政府财政部门提高预算标准，增加财政预算决算拨款。

2、加强财务管理，严格财务制度，完善监督机制；增强单位领导和财务管理人员的财务知识、业务水平及财务政策意识。

3、进一步完善资产管理制度，宣传、增强资产保护意识，爱护公共财产，勤俭节约，严格“三公”经费的支出，按照预算严格执行和资金的合理使用。

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