隆回县职业中专2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，有办公室、教务处、政教处、总务处、信息科、机械科、艺术科、信息中心、招生就业培训部、服务部、团支部等十一个处室。

二、单位基本情况

学校单位编制人数为 241人，实际在职人数 234人，离退休30人。无公用小车，遗属补助人数 6人，房屋面积68897平方米,固定资产8801万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5489.1万元。比上年增加15%。总支出5489.1万元，比上年增加15%。

（二）收入决算情况：2017年收入5489.1万元，其中：一般公共预算拨款收入5489.1万元，比2016年增加719.1万元，没有政府性基金预算财政拨款收入。增加收入的原因：师生增加，财政基本工资和绩效工资标准提高，同时其他公用需要，财政拨款增加。

（三）支出决算情况：2017年支出5489.1万元，其中:教育支出5489.1万元，比2016年增加支出719.1万元。增加支出原因：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出都有增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入5489.1万元，比上年增加15%，一般公共预算财政拨款收入5489.1万元，没有政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5489.1万元，比上年增加15%，一般公共预算财政拨款支出5489.1万元，没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入5489.1万元。比上年增加15%。财政拨款支出5489.1万元，比上年增加15%。

（二）2017年财政拨款收入5489.1万元，其中：一般公共预算拨款收入5489.1万元，没有政府性基金预算拨款收入，比2016年增加719.1万元。增加原因：师生增加，财政基本工资和绩效工资标准提高，同时其他公用需要，财政拨款增加。

（三）2017年财政拨款支出5489.1万元。基本支出： 5489.1万元（其中：工资福利支出2608.32万元,商品和服务支出1389.34万元,对个人和家庭补助支出971.44万元，其他资本性支出和利息支出520万元），比2016年增加支出719.1万元。增加支出原因：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出都有增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3.6万元，决算数为3.4万元.其中：公务接待费预算数为3.6万元，决算数为3.4万元，公务接待136批680人次。

“三公”经费增减变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.2万元，学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：学校2017年没有政府性基金预算拨款收入，没有支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年学校事业运行经费财政拨款决算1389.34万元。比2016年增加102.88万元。增加原因：学生增加，培训增加，学生实习实训材料支出增加及其他公用经费支出也有所增加。

（二）政府采购情况

2017年学校政府采购总额847.29万元，其中：学校实习实训材料采购总额847.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

2、无公车和大型设备：学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1389.34万元；重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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