一、部门职能职责和机构设置

培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，有办公室、教务处、政教处、总务处、信息科、机械科、艺术科、项目办、培训部等九个处室。

二、单位基本情况

学校单位编制人数为 241人，实际在职人数 220人，离退休29人。无公用小车，遗属补助人数 6人，房屋面积68897平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围是本单位。

（一）收入决算：2016年决算收入4770 万元（其中：公共财政拨款4586万元, 纳入专户管理的非税收入184万元），比上年减少3919万元, 减少45%。

（二）支出决算；2016年决算支出4770万元, 比上年减少3919万元,减少45%。（其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等合计2193万元，其他资本性支出及利息支出计2577万元）。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：3896万元。

（二）项目支出：690万元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数35600 元，其中：公务接待费35600 元 ，比年初预算减少1400元，主要原因是：厉行节约。

2、2016年我单位没有因公出国组团。

3、本单位没有公务用车辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 96批次，总接待人数 903 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年本单位决算运行经费决算支出282万元，比2016年预算增加110____万元，增长63__%。

(二)政府采购情况

2016年本单位决算采购总额_1041万元。其中:政府采购1041万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值8494万元，其中：其他通用设备1058万元，办公家具940万元，房屋面积68897平方米，价值5706万元。

（四）预算绩效情况

无

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2016年隆回职业中专部门决算表