目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县政协办2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县政协办部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

目前我单位内设六个委员会，一个办公室。

二、单位基本情况

我办编制人数为24人，实际人数55人，其中在职33人，退休22人。公车改革后，没有保留公车。遗属补助人数2人。房屋面积913平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算：2020年部门预算数568.84万元，同比上年增加40.69万元,增长7.7%，其中：公共财政拨款432.84万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入32万元，专项资金拨款104万元。增加的主要原因：一是部分人员晋升职务或职级；二是增加一个常委会专题调研课题；三是对委员进行大规模履职能力培训。

（二）支出预算：2020年部门预算数568.84万元，同比上年增加40.69万元,增长7.7%，其中：行政运行464.84万元，其他政协事务支出104万元。增加的主要原因：一是部分人员晋升职务或职级；二是增加一个常委会专题调研课题；三是对委员进行大规模履职能力培训。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出568.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为464.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为104万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协委员活动支出34万元，主要用于委员各项履职等方面；县直政协活动组工作经费支出14万元，主要用于活动组履职等方面；政协文史书籍编辑与出版20万元；表彰、奖励8万元；民主评议、测评10万元；专题调研10万元；网站运行和维护5万元等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费12万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费12万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少3万元，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准和范围。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年我办运行经费财政的拨款预算123.55万元，比2019年执行数减少154.54万元，下降50.57 %。减少的主要原因：专项解决的经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年我办采购预算总额37.1万元。其中:政府采购预算 37.1万元。涉及购置各类办公用品、办公家具、办公电脑等，以及办公楼装修和修缮工程，政协各类会议服务等等。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值185.04万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备38.13万元，办公家具12.47万元，房屋913平方米，价值133.57万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目6 个，涉及一般公共预算拨款104万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目10个，投资总额568.84万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助432.84万元、纳入预算管理的非税收入拨款32万元，其他104万元。按支出性质分：基本支出463.22万元、项目支出104万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：

2020年本部门培训费预算1万元，拟召开全县政协委员履职能力提升培训班（韶山东方红培训基地，一个星期），人数80人左右，内容为全面提升政协委员履职能力；办公费：22.5万元，差旅费：4万元等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县政协办公室部门预算公开表格