一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

目前我单位内设五个委员会，一个办公室。

二、单位基本情况

单位编制人数为18人，实际人数53人，其中在职32人，退休21人。公车改革后，按照县统一安排，本单位4台公务车辆纳入公车管理平台，运行费用在我办列支。遗属补助人数2人。房屋面积580平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2018年年初预算数493.96万元，同比上年增加118.86万元，主要是工资调标、预算公务车补和养老保险等。其中，公共财政拨款387.96万元，纳入专户管理的非税收入16万元，专项资金拨款90万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数493.96万元，全部为一般公共服务支出。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位预算支出493.96万元，具体安排情况如下：

（一）工资福利支出：2018年年初预算数为296.3万元，包括基本工资、地方津补贴、各项奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、医疗补助等。

（二）一般商品和服务支出：2018年年初预算数为196.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、工会经费、公务用车运行费、公务接待费、维护费、基层党建费等日常公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出：2018年年初预算数为1.02万元，是对两位遗属的生活补助。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费40万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费20万元、公务用车运行费20万元。根据省市县相关政策，4台公务用车彻底移交县公车管理平台后，我单位将不再有公务用车支出。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2018年财政预算安排我办运行经费为493.96万元。

（二）政府采购情况

2018年我办采购预算总额0元。

(三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办固定资产账面价值3024114.09元，其中：公务车辆4台，房屋580平方米。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我办没有政府性基金收入，特此说明。

（六）其他情况

2018年我单位年初部门预算不包括县政协九届三次、四次全体会议费用，县政协机关委员活动专项费用，县政协民主监督、专题协商、调研视察费用，建设扶贫等中心工作经费，工资调整，津补贴缺口与追加和部分预算调整及年终追加等。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表（县政协办）