一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

隆回县政协机关内设6个部门：1个办公室，5个专门委员会（提案法制群团委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习文史委员会）。

二、单位基本情况

单位编制人数为27人，实际人数47人，其中在职27人，退休20人。小车编制数5台，实际6台。遗属补助人数2人，房屋面积580平方米。

三、部门决算收支概况

（一）收入决算，2015年收入决算数654.52万元，其中，基本支出公共财政拨款623.04万元，文化体育、社会保障等拨款31.48万元。

（二）支出决算，2015年基本支出决算数654.52万元，其中，一般公共服务支出623.04万元，文化体育与传媒支出2万元，死亡抚恤29.48万元。

四、公共财政拨款支出决算

2015年我单位决算支出654.52万元，具体安排情况如下：

行政运行270.38万元，一般行政管理事务271.15万元，政协会议60万元，其他政协事务支出17.3万元，其他一般公共服务支出4.21万元。其他体育支出2万元，死亡抚恤29.48万元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数46.3万元，比年初预算增加5.3万元，主要原因是：（1）湘鄂黔渝边区县政协第32次联席会议在我县召开，会前会后的公务联络出差用车增加较多、公务接待增加较多；（2）政协专委会、活动组的下乡调研增加较多。

2、2015年我单位无因公出国经费。

3、我单位现有公务用车6辆，今年无新购置车辆。

4、2015年我单位公务接待共62批次，总人数520人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年单位运行经费决算支出6545209元，比2015年预算增加3289209元，主要是有以下几项资金没有预算在内：县政协八届四次会议经费1031023元；湘鄂黔渝边区县市区政协第32次联席会议经费757611元；调整增加工资317268元；绩效考核/文明单位奖励484730元；抚恤金294832元；津补贴缺口/公务运行经费缺口等40余万元。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年决算和2016年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县政协办公室2015年部门决算表