目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  周旺镇人民政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收支总表

三、 部门收入总表

四、 部门支出总表

五、 部门财政拨款收支总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 “三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出表

十、 项目预算支出绩效目标申报表

十一、 整体预算支出绩效目标申报表

十二、 政府采购预算支出表

第三部分 周旺镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2019年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

政府机关职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

周旺镇人民政府为乡镇一级机关单位，机构设置设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。所属部门事业站所包括：财政所、安监站、计生服务站、文体卫站、就业与社会保障服务站、城乡规划环保站、农业综合服务站、水务站。

二、单位基本情况

我镇编制人数为95人，实际人数91人,其中在职 91人，离退休33人。小车编制数1台，实际1台（2018年划转县车改管理中心）。遗属补助人数4人，房屋面积3680平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括政府机关及直属事业站所。

   （一）收入预算，2019年年初预算数924.6337万元，同比上年增加 71.6137万元（剔除专项资金拨款额）,增长8.39%;其中，公共财政拨款861.9337万元，政府性基金拨款0万元，上级补助收入62.7万元(计划生育社会抚养费征收返回)。

   （二）支出预算，2019年年初预算数924.6337万元(剔除专项支出)，同比上年增加71.6137万元,增长8.39%;其中，其中，一般公共服务387.0425万元，文化体育与传媒支出44.3366万元，社会保障与就业支出65.3880万元，医疗卫生与计划生育支出184.2508万元，城乡社区支出80.8343万元，农林水支出162.7815万元。

四、公共财政拨款支出预算

    2019年我单位公共财政拨款安排支出924.6337万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为924.6337万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：按县里要求暂不做预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费 50000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费0元（公务用车运行维护费  0元，公务用车购置费 0 元），2019年公车预算为0，主要原因是：（1）公车改革，单位公车划转县公车管理中心暂不做预算。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年我镇运行经费财政的拨款预算924.6337万元，比2018年预算增加71.6137万元，增长8.39%。

(二)政府采购情况

2018年我镇采购预算总额10.5万元。其中:政府采购办公设备10.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我镇固定资产账面价值340.0735万元，其中：车辆1辆，价值18万元，其他专用设备13.61万元，其他通用设备44.65万元，办公家具18.17万元，文物及其他陈列品0.42万元，房屋3680平方米，价值245.21万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额924.6337万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 861.9335

万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金62.7万元，按支出性质分：基本支出924.6337万元、项目支出0万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。