2023年度城市基础设施维护改造专项

资金绩效评价报告

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2024]4号）文件精神，我单位认真对2023年度城市基础设施维护改造专项资金进行了绩效自评，自评结论为良，现将绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一)项目基本情况简介

2023年度县财政预算的城市维护建设专项资金安排方案，先后经县人民政府常务会议、县政协主席会议和县人大常委会主任会议审议通过，下达专项资金计划2500万元。专项资金计划情况：（1）县城市政基础设施维护改造784万元；（2）县城公共用水、消防栓管网维护建设140万元；（3）建筑安全、工地扬尘治理与燃气监管、应急和中期评估费用65万元；（4）白蚁防治及全县老旧小区改造方案编制费用62万元；（5）环卫运行经费1000万元；（6）城乡建设监管运行项目及政府购买施工图审查、规划编制和基础设施建设等449万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位、投入情况

2023年我县下达城市维护建设专项资金2500万元，于2023年内全部拨入各项目实施责任单位。

(二)项目资金实际使用情况分析

县财政2023年预算安排城市维护建设项目资金2500万元，共完成2500万元。2023年完成的主要项目是：县城市政基础设施维护改造项目784万元，县城公共用水补助和消防栓及配套管网维护改造项目140万元，建筑安全质量、工地扬尘治理和燃气监管项目65万元，白蚁防治和老旧小区改造项目62万元，环卫运行经费1000万元，城乡建设监管运行项目449万元。

具体项目实施完成情况如下:

总的看，2023年的城维费项目资金安排和实施都比较规范，发挥了应有效益，确保了城市安全和公共设施正常运行，为持续完善城市基础设施、夯实城市服务功能、建设宜业宜居宜游品质县城奠定了一定的基础，群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

到目前为止，县城城东、城中、城西三个主要易涝点全部完成改造；拉通立新路等5条断头路，新建4处停车场，新增停车位727个，县城停车难有所缓解，交通内循环有大的改善；新建3座人行天桥并已投入使用，城西中学等三所学校师生出行安全问题得到解决；投入700余万元建设隆回智慧水务系统，全流程监控供水水质和设施运行情况，投入700万余元完成怡然花园、九龙广场、老财政局门口、万和、大桥路原规划局、建材市场和老征稽所等47个区域和地段的老旧DN63至DN400供水管网改造18千米，城市供水安全更有保障；对通信、电力、给排水等破损井盖进行维护整改消除安全隐患，加大对排水排污设施的清理和维护，确保城市下水道畅通；加强城市危旧房屋摸排管理，提升建设工程质量安全监管水平，城市房屋建筑和市政工程安全形势更加平稳可控。

全市率先完成老旧小区改造项目15个，实施3个棚改及老旧燃气管网改造项目，完成新建白里水库城市休闲公园；加大城市绿化亮化投入，魏源公园新建大理石凉亭一座、新栽桂花树19棵、移栽樟树8棵、处理枯死树木35棵，方大公园新增路灯40盏、处理枯死树木50棵、修剪草皮15亩、新增警示标志12处，县城共新安装花坛护栏2700米、移栽行道树50株、修剪草皮约42000平方米，处理路灯安全隐患77处、日常维护路灯1700余盏、安装小巷壁挂式路灯30套、路灯盏亮率达98%以上；清理改造雨污井828个、管道疏通与清污4394米，维护沿江两岸大理石护栏葫芦36个、大理石桌椅3套、休闲椅60套；维修改造万和路、桃花路等路段破损人行道29250余平方米，赧水南路、新村路新增无障碍通道40处；扎实开展建筑工地扬尘治理和环境卫生专项整治行动，城市扬尘治理成效更加明显；成功举办首届房交会，全面实现交房交证，完成保交楼6个项目1791套，碧桂园3个项目3560套保交付完成60%，获省政府真抓实干激励奖励。

同时，在项目安排和实施中，加强与县人大、县政协专业委室和县财政、审计、城管等部门工作对接，加强对项目质量安全和资金的监督管理，力求项目安排精准、科学和资金使用合理、高效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照财政部门宏观调控，人大、县政协充分调研，住建部门微观控制的原则，广泛征求意见，明确到具体实施项目，责任到各职能部门编制详实的专项资金计划，上报人大、政府常务会议商定。各职能部门加强对项目实施全过程的监督管理，严格按照计划组织实施，专款专用。做到了提早研究规划、科学部署安排、责任层层分解、任务层层落实，形成了监管全面，左右纵横，上下联动的大好局面。

（二）项目管理情况分析

各实施单位在项目实施中均严格执行了设计方案审查、财政评审（备案）、政府采购、招投标程序和工程结算制度,加强工程安全质量监管、强化审计监督，确保资金规范运行及项目资金使用效益最大化。

四、项目绩效情况

项目绩效的经济性、效率性、有效性和可持续性情况具体分析如下：

1. 进一步夯实城市基础功能，确保城市安全运行。持续加大对城市基础设施缺失、短板问题解决的投入力度，主要是：汽车总站和沿江北路易涝点改造工程全面竣工，有效解决了“城西看海”问题。

2. 进一步完善便民利民设施，提升市民幸福指数。完成多个老旧小区改造项目，共20个老旧小区焕发新颜，新建公园、维护建设各项基础市政设施，给市民生活提供便利，城镇化水平提高。

3.进一步推进重点项目建设，城乡基础设施一体化发展。发挥项目前期工作经费“四两拨千斤”作用，谋划、启动、储备和建成了一批重点项目，司门前镇等13个乡镇污水处理厂完成建设进行试运行，城西污水处理厂正在进行设备调试及扫尾工作，金石桥镇等5个乡镇污水处理厂后续建设项目完成总工程量95%，虎形山瑶族乡污水处理厂总投资974万元竣工运行。

五、存在的问题

通过认真检查自评，项目存在的主要问题如下：

1、机动车违章驶入人行道停放的行为屡禁不止，对人行道损坏严重。因车辆停放，部分破损松动的人行道板也无法及时组织修复。

2、城市桥梁移交程序不规范，技术资料缺失，维护管理难度较大。隆回一桥由交通部门移交政府加固整改后，业主单位城南指挥部至今未履行移交程序，二桥移交也未严格履行移交程序，我单位无任何城市桥梁的技术资料，难以开展桥梁管养工作。

六、有关建议与请求

加大资金投入、加快问题解决。一是足额安排城维费，加大城维费财政预算安排力度并保持实质性地逐年增长。二是建立土地出让收入按一定比例安排城市建设资金制度，保障城市基础设施建设有稳定资金来源。

                         隆回县住房和城乡建设局

2024年5月31日

县级专项资金绩效自评表

填表人：罗蕾        填报日期：2024年5月31日联系电话：13337392720       

单位负责人签字：周玉科