2022年度城市基础设施维护改造专项

资金绩效评价报告

根据《隆回县财政局关于开展2022年度部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2023]4号）文件精神，我单位认真对2022年度城市基础设施维护改造专项资金进行了绩效自评，自评结论为良，现将绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一)项目基本情况简介

2022年度县财政预算的城市维护建设专项资金安排方案，先后经县人民政府常务会议、县政协主席会议和县人大常委会主任会议审议通过，县财政局隆财建指[2022]17号文件下达专项资金计划2500万元。专项资金计划情况：（1）县城市政基础设施维护改造780万元；（2）县城公共用水、消防栓管网维护建设150万元；（3）建筑安全、工地扬尘治理与燃气监管、应急经费70万元；（4）白蚁防治及全县老旧小区改造方案编制费用60万元；（5）环卫运行经费1130万元；（6）城乡建设日常监管，城建系统相关法律法规业务培训和宣传建设工程审批改革及农村建房图集制作和传统村落保护，政府购买施工图审查服务，专项规划及城乡建设重点项目前期工作经费等310万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位、投入情况

2022年我县下达城市维护建设专项资金2500万元，于2022年内全部拨入各项目实施责任单位。

(二)项目资金实际使用情况分析

县财政2022年预算安排城市维护建设项目资金2500万元，上年结转52.44万元，县财政预算安排2500万元，共完成2552.44万元。2022年完成的主要项目是：县城市政基础设施维护改造项目832.44万元，县城公共用水补助和消防栓及配套管网维护改造项目150万元，建筑安全质量、工地扬尘治理和燃气监管项目70万元，白蚁防治和老旧小区改造项目60万元，环卫运行经费和移动公厕项目1130万元，城乡建设监管运行项目310万元。

具体项目实施完成情况如下:

总的看，2022年的城维费项目资金安排和实施都比较规范，发挥了应有效益，确保了城市安全和公共设施正常运行，为持续完善城市基础设施、夯实城市服务功能、建设宜业宜居宜游品质县城奠定了一定的基础，群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

一是保障了城市安全运行，逐步完善日常基础设施维护建设改造。朝阳市场、城东富隆村加油站片区易涝点改造工程相继完工，启动汽车总站、沿江北路易涝点改造工程，修编《隆回县燃气行业发展规划》，编制《隆回县城乡供气事故应急预案》，编制了隆回县华茂污水处理厂特许经营中期评估报告；对沿河5个溢流口清淤3次，泵站畜水池清淤2次；汛期清理各主干道雨水井1843个，白里路、桃花路检查井108个；处理赧水北路天润超市前下水道塌方险情一处；改造总站出站口、巴黎新城好又多超市前、紫霞路等易积水路段120米，新砌雨水井8个；更换存在安全隐患的污水、雨水井盖31套；安装防坠网16套；疏通管网300米；改造城南亲水平台高杆灯6杆，安装小巷路灯25套，安装太阳能路灯30套；改造维修步行街、府后街、赧水南路等道路路灯，盏亮率达98%；修复了九龙大桥、隆回大桥、赧水北路滨江景观照明设施；对县城2834杆高杆灯、3120盏壁挂式路灯、164个开关箱的日常管护，根据季节变化调节路灯开关灯时间，有效节约能源；投入700余万元建设隆回智慧水务系统，全流程监控供水水质和设施运行情况，确保供水安全稳定；投入1400万余元，完成总站、城西中学等9个区域DN110以上老旧管网改造13千米。

二是促进了创文、创森工作开展，提升了市容市貌品质。为保护县城绿化带分别在伏龙江路思源学校至桃花路红绿灯路段、东江渔港段、桃洪东路安装了2700米锌钢围栏；对赧水北路、魏源公园、方大公园等城区因冰雪自然灾害而倒伏的树木和断枝进行清理、修整；对赧水北路缺失、破损的树池井字砖进行补齐、更换；对隆回大道部分行道树进行了补栽；移栽了隆回残联及隆回高速出口段绿化带，既配合了县城建设又保护了县城的园林绿化；修补人行道板、路沿石、护栏，修补桃赧水北路东南站出口、桃洪路、九龙路疫情封控期各红绿灯路口道路。

三是推进了一批重点项目建设，打造了一批民生工程。污水处理系统工程 PPP项目，完成司门前镇等9个建制镇污水处理厂建设并通水调试。完成县城怡然花园等18个老旧小区改造项目，完成富隆村加油站地段雨污分流改造管网工程，完成“气化邵阳”隆回支线项目，完成人民广场停车场建设，开工建设县城3处人行天桥、4处停车场、九龙山片区改造和立新路道路工程。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照财政部门宏观调控，人大、县政协充分调研，住建部门微观控制的原则，广泛征求意见，明确到具体实施项目，责任到各职能部门编制详实的专项资金计划，上报人大、政府常务会议商定。各职能部门加强对项目实施全过程的监督管理，严格按照计划组织实施，专款专用。做到了提早研究规划、科学部署安排、责任层层分解、任务层层落实，形成了监管全面，左右纵横，上下联动的大好局面。

（二）项目管理情况分析

各实施单位在项目实施中均严格执行了设计方案审查、财政评审（备案）、政府采购、招投标程序和工程结算制度,加强工程安全质量监管、强化审计监督，确保资金规范运行及项目资金使用效益最大化。

四、项目绩效情况

项目绩效的经济性、效率性、有效性和可持续性情况具体分析如下：

1、保障了城市安全运行。城维费项目安排和实施坚持以完善基础设施、治理城市病、确保城市安全正常运行为重点。朝阳市场、城东富隆村加油站片区易涝点改造工程等相继完工，启动汽车总站、沿江北路易涝点改造工程，有序推进解决“城市看海”问题；完成“气化邵阳”隆回支线项目一期工程、二期主体工程，启动燃气综合服务区建设，修编《隆回县燃气行业发展规划》，编制《隆回县城乡供气事故应急预案》；完成紫霞园污水提升泵站提质改造工程、汽车总站和紫霞园箱涵检测疏通清淤，对排水管网持续进行常态化修补维护改造建设，及时清理处理城市主干道雨水口，减少内涝现象的发生；维护更新维修桥梁护栏、防坠网设施，避免潜在的安全隐患；消除城市照明安全隐患，改造维护市政道路路灯设施，盏亮率达98%；开展市政道路、市政桥梁等市政基础设施全面普查，自然灾害隐患排查完成率100%；；投入1400万余元，完成总站、城西中学等9个区域DN110以上老旧管网改造13千米；提升服务水平和能力，全力优化营商环境，精简供水报装流程，压缩办理时间，自来水报装业务流程压缩至两个环节；狠抓建设工程质量安全监管，安全形势更加可控。

2、促进了创森、创卫、创文工作。扎实开展建筑工地扬尘治理和环境卫生专项整治行动，落实蓝天保卫战“六个百分百”工作要求，分别在伏龙江路思源学校至桃花路红绿灯路段、东江渔港段、桃洪东路安装锌钢围栏维护县城绿化带；清理、修整赧水北路、魏源公园、方大公园等城区因冰雪自然灾害而倒伏的树木和断枝；对赧水北路缺失、破损的树池井字砖进行补齐、更换；对隆回大道部分行道树进行了补栽；移栽了隆回残联及隆回高速出口段绿化带，既配合了县城建设又保护了县城的园林绿化；修补人行道板、路沿石、护栏，修补桃赧水北路东南站出口、桃洪路、九龙路疫情封控期各红绿灯路口道路。通过实施这些补短板项目，促进了我县创森、创卫、创文工作开展，确保了顺利通过省级卫生县城复核和市级森林城市创建。

3、推进了一批重点项目建设。发挥项目前期工作经费“四两拨千斤”作用，谋划、启动、储备和建成了一批重点项目。污水处理系统工程 PPP项目，乡镇污水处理厂建设有序完成并通水调试，。污水处理系统工程 PPP项目，完成司门前镇等9个建制镇污水处理厂建设并通水调试。完成县城多个老旧小区改造项目和管网建设工程等。

同时，在项目安排和实施中，加强与县人大、县政协专业委室和县财政、城管、审计等部门工作对接，加强对项目质量安全和资金的监督管理，力求项目安排精准、有限资金用在刀刃上。

五、存在的问题

通过认真检查自评，项目存在的主要问题如下：

1、机动车违章驶入人行道停放的行为屡禁不止，对人行道损坏严重。因车辆停放，部分破损松动的人行道板也无法及时组织修复。

2、城市桥梁移交程序不规范，技术资料缺失，维护管理难度较大。隆回一桥由交通部门移交政府加固整改后，业主单位城南指挥部至今未履行移交程序，二桥移交也未严格履行移交程序，我单位无任何城市桥梁的技术资料，难以开展桥梁管养工作。

六、有关建议与请求

（一）、加大资金投入、加快问题解决。一是足额安排城维费，加大城维费财政预算安排力度并保持实质性地逐年增长。二是建立土地出让收入按一定比例安排城市建设资金制度，保障城市基础设施建设有稳定资金来源，这既是上级政策要求，又能有序解决老城区一些工程量较大、急需实施、群众也迫切要求解决的断头路、破烂人行道、易涝点、停车难等突出问题。

（二）、开展城区老旧供水管网改造两年行动。目前新水厂竣工运行，高层住宅全部实现二次供水管理，城市供水和水源水、出厂水的水质安全总体有保障，但整个城区还存在漏损率严重偏高、供水管网布局需进一步优化调整、老城区还存在不少水泥管铸铁管等既有安全隐患又易二次污染水质的破损老旧管网等问题，加之近年起上级将城市安全供水有关具体指标纳入对地方政府的考核评估工作，因此需系统的解决城区供水管网改造问题。建议组建专门班子、集中精力、利用两年时间将城区老旧供水管网改造到位、优化到位，改造资金实行企业出一点、上级争一点、县财政补一点办法筹集。

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