目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设行业信用信息管理。依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责全县建筑节能与建设科技工作。负责全县建筑市场的监督管理。负责全县建设工程造价管理。负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室13个，所属单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设机构：办公室、人教股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、住房股、物业管理股、消防股、村镇建设股、人防通信指挥股、人防工程管理股、行政审批服务股。本预算数据包含下属二级单位人防服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

住建局部门除本级外，含本单位二级单位人防服务中心（财务未独立）因此，纳入2022年部门预算编制范围除住建局部门本级外，还包含本单位二级单位人防服务中心（财务未独立）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9434.11万元，其中，一般公共预算拨款7534.11万元，政府性基金预算拨款1800万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入100万元。收入较去年预算增加2767.96万元，增加29.33%，主要原因是本年度项目收入增加预算数。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算9434.11万元，其中，一般公共服务100万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。国防685万元，城乡社区8049.11万元，住房保障600万元，支出较去年增加2767.96万元，增加29.33%，原因：主要是本年度预计农村危房改造户数及总金额增加、小城镇基础设施建设（立新路和辰河路）预计增加建设资金、增加招投标监督工作经费、造价工作经费、物业管理工作经费等开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为7534.11万元，其中，国防685万元，占9.14%；城乡社区6249.11万元，占82.9%；住房保障600万元，占7.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为499.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为7035万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：危房改造补助项目支出600万元，主要用于全县四类重点对象危房改造和“边缘户”改造等方面；城市社区公共设施建设3500万元，主要用于立新路和支八路建设等方面；其他工作经费1250万元，主要用于建筑工程安全质量监管工作、房地产支帮促工作经费、污水处理工作经费、消防工作经费、住保工作经费、物业工作经费、人防工作经费、城建工作经费、危改工作经费等方面；城维费1000万元，主要用于城市规划建设、完善老城区市政基础设施等方面；人防易地建设费685万元，主要用于人防工程等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算1800万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，城乡基础设施配套费800万元，占44.4%；污水处理费安排的支出1000万元，占55.55%，具体安排情况如下：用于县城、乡镇市政公用设施维护建设等开支，污水处理厂运营开支及污水处理项目富隆村污水管网建设项目等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费51.72万元，比上年预算减少30万元，下降37.03%，主要是纳入非税管理的非税收入返回未做机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减少就减少的原则控制支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开会议8次，人数300人，内容为物业会议、乡镇城乡工地管理会议、房地产开发企业联谊座谈会议；培训费预算3.52万元，拟开展10次培训，人数400人，内容为房地产业务培训、消防知识培训、消防业务培训，乡镇城乡工地管理培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆；应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9434.11万元，其中，基本支出499.11万元，项目支出8935万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 隆回县住房和城乡建设局部门预算公开表