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隆回县住房和城乡建设局（人防办）2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县住房和城乡建设局(人防办）2021年部门预算公开目录及说明
录 目
部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县住房和城乡建设局(人防办）2021年部门预算情况说明 第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
2021年度隆回县住房和城乡建设局(人防办）部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、阐述部门主要职能和机构设置
宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设行业信用信息管理。依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责全县建筑节能与建设科技工作。负责全县建筑市场的监督管理。负责全县建设工程造价管理。负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
县住房和城乡建设局设13个内设机构：办公室、人教股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、住房股、物业管理股、消防股、村镇建设股、人防通信指挥股、人防工程管理股、行政审批服务股，人防服务中心。
2、部门预算单位构成。
住建局部门除本级外，还包含本部级二级单位人防服务中心（财务未独立核算）因此，纳入2021年部门预算编制范围除住建局部门本级外，还包含本部级二级单位人防服务中心（财务未独立核算）。
二、单位基本情况
住建局单位编制人数23人，实际人数65人（其中，在职 42人，离退休23人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积1300平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括住建局归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数6666.15万元，同比上年减少13043.97万元,减少66.17%，原因是农村危房改造本年度因为脱贫攻坚结束任务完成、污水处理设施建设和运营费减少及小城镇基础建设辰河路未预算项目建设资金。其中：一般公共预算拨款489.47万元，政府性基金预算拨款1200万元，纳入专户管理的的非税收入1000万元，上级专项资金拨款3650万元，本级专项资金拨款326.68万元。（注：如本部门无政府性基金、纳入专户管理的非税收入等来源，也应反映无此类性质收入或该类收入为“0”）
（二）支出预算：2021年年初部门预算数6666.15万元，同比上年减少13043.97万元,减少66.17 %，原因是：农村危房改造本年度因为脱贫攻坚结束任务完成、污水处理设施建设和运营费减少及小城镇基础建设辰河路未预算项目建设资金；其中：一般公共服务569.47万元，公共安全0万元，教育0万元，项目支出6096.68万元（按功能科目分）。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出5466.15万元，其中，一般公共服务支出489.47万元，占8.59%；公共安全支出0万元，占0%；项目支出4976.68万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为489.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为4976.68万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工程支出1000万，主要用于工程专项建设支出，其他城乡社区管理事务支出25万元，主要用于招投标及造价工作、物业管理工作等方面；城乡社区公共设施建设3299.84万元，主要用于立新道路和支八路建设等方面；建设住房保障支出651.84万元，主要用于2021年度因灾受损等突发情况出现的危房补助资金方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少9万元，主要原因是：（1）扶贫攻坚危改下乡工作餐减少；（2）我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。（3）积极采取有效措施，加强管理，规范各类接待工作。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款82.14万元，比2020年决算执行数减少1161.18万元，减少93.39 %，减少原因：因 资金未到位，部分项目暂停实施，项目支出减少。
(二)政府采购情况
2021年我单位采购预算总额681.96万元。其中: 食堂及新办公楼货物采购预算161.96万元；工程设计、工程勘察、燃气安全评估、施工图审查服务采购预算380万元；智慧工地、基地建设工程采购预140万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值929.349万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款6096.68万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额6666.15万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)489.47万元、纳入预算管理的非税收入拨款1000万元，政府性基金拨款1200万元，其他资金3976.68万元，按支出性质分：基本支出569.47万元、项目支出6096.68万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年本单位政府性基金预算收入1200万元，其中：城市基础设施基金收入500万元，污水处理厂运营基金收入700万元。2021年本单位政府性基金预算支出 1200万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；城乡社区管理事务支出80万元，占6.66%；城乡社区公共设施450万元，占37.5%；污水处理费安排的支出670万元，占55.83%；具体安排情况如下：工资福利支出65.07万元，一般商品和服务支出14.93万元，资本性支出450万元（用于立新道路基础设施建设前期设计及勘察等开支，污水处理厂运营开支670万。（以上为有政府性基金收支的单位公开）
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算2万元，拟召2次会议，人数100人，内容为城建消防会议、安全知识宣传；培训费预算1万元，拟召开4次培训，人数100人，内容为城建消防知识、招投标及造价培训、城市法规安全生产、农村住房安全隐患排查和整治；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。
七：相关名称
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：2021年度隆回县住房和城乡建设局(人防办）部门预算公开表格
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县住房和城乡建设局）
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