目 录 

第一部分隆回县人民政府办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件



第一部分 隆回县人民政府办公室概况
一、 部门职责
(一)协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政
府办公室名义发布的公文。
(二)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
(三)负责对来县人民政府联系工作的上下级人民政府、各
部门领导的接洽和联络工作。
(四)负责政府系统领导干部的报告事项。
(五)负责县政府文书档案管理、机要通信和保密工作。
(六)负责县政府全会、常务会议、县长办公会议及县政府授权召开的会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(七)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
(八)负责县政府值班和信息上报工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
(九)负责国务院、省政府、市政府、县政府重要决定、决策、决议贯彻落实的督查和情况综合;负责国务院、省政府、市政府、县政府领导同志重要指示、交办事项的督办及落实情况反馈。
(十)负责全县政府系统督查工作的业务指导。
(十一)负责省长信箱和地方领导留言的办理回复工作。
(十二)根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。
(十三)负责起草县政府工作计划、工作总结、汇报材料及主要负责人文稿;负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话及其他综合材料。
(十四)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。
(十五)负责组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。负责督促县政府有关部门向县人大常委会会议和县政协常委会议的汇报及协调联络工作。
(十六)负责金融工作的组织协调，落实县委、县政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。
(十七)代表县政府联系协调驻县金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构，组织各类金融机构为县经
济社会发展服务。
(十八)负责协调相关部门加强对金融机构的监管工作，承担全县金融稳定、金融发展及企业上市相关议事协调机构的具体工作。
(十九)负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、融资担保机构、小额贷款公司等7类机构的监管，并逐步强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等4 类机构的监管。
(二十)负责制定全县公共机构节能规划，承担公共机构节能监督管理工作。负责全县公共机构节能宣传、教育、培训、统计工作。
(二十一)负责县政府机关院落行政事务、安全保卫和有关接待工作。
(二十二)完成县委和县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。隆回县人民政府办公室内设机构包括：秘书组、机要室、县人民政府总值班室、建议提案办理组、行政后勤组、政工组、综合调研一组、综合调研二组、金融证券组、督查组(县人民政府督查室)。
  （二）决算单位构成。隆回县人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县人民政府办公室本级以及隆回县政府发展研究中心、隆回县金融服务中心。
第二部分   部门决算表(见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2714.34万元。与2019年相比，增加723.76万元，增长36.36%，主要是因为金融服务专项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2226.98万元，其中：财政拨款收入2226.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2021.24万元，其中：基本支出1259.63万元，占62.32%；项目支出761.61万元，占37.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计2714.34万元。与2019年相比，增加723.76万元，增长36.36%，主要是因为金融服务专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2021.24万元，占本年支出合计的100，与2019年相比，财政拨款支出增加518.02万元，增长34%，主要是因为金融服务专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2021.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1675.09万元，占82.87%；卫生健康（类）支出7.35万元，占0.36%；农林水（类）支出10.6万元，占0.53%；金融（类）支出328.2万元，占16.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2021.24万元，支出决算数为2021.24万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。
年初预算为847.74万元，支出决算为847.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为88.58万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）。
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为737.5万元，支出决算为737.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
8、金融（类）金融发展（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为288.2万元，支出决算为288.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
9、金融（类）其他金融（款）其他金融支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1259.63万元，其中：人员经费927.16万元，占基本支出的73.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等；公用经费332.47万元，占基本支出的26.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.4万元，支出决算为28.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,。
公务接待费支出预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。与上年相比减少0.25万元，减少1.4%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、严控公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.99万元，增长23%,增长的主要原因是公务车辆使用年限增加，维修保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.95万元，占63.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.45万元，占36.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.95万元，全年共接待来访团组74个、来宾1498人次，主要是上级单位调研、督查指导工作、招商活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.45万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.45万元，主要是车辆燃油、过桥过路费、维修保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出332.47万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.24万元，用于召开政府常务会议、其他政府综合性会议，人数6853人，内容为会议用水、茶叶、资料打印费、会议餐等支出；开支培训费1.75万元，用于开展业务培训，人数35人，内容为参加上级单位举办的业务培训的差旅费、培训费用支出。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
绩效情况：严格执行中央八项规定和省委九项规定、市委十项规定，坚持“两个务必”，发扬艰苦奋斗精神，带头过紧日子，严控公用经费，力争把经费用在刀刃上。结合我办的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，各组室配合财务做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求，圆满完成全年任务。

第四部分 名词解释
    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分   附件 

附件：

隆回县人民政府办公室2020年部门决算公开表格