隆回县政府办2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分 隆回县政府办2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县政府办部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

县政府办的主要职责：

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）负责对来县人民政府联系工作的上下级人民政府、各部门领导的接洽和联络工作。

（四）负责政府系统领导干部的报告事项。

（五）负责县政府文书档案管理、机要通信和保密工作。

（六）负责县政府全会、常务会议、县长办公会议及县政府按权召开的会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决一定事项。

（七）督促检查县政定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（八）负责县政府值班和信息上报工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(九）负责国务院、省政府、市政府、县政府重要决定、决策、决议贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导同志重要指示、交办事项的督办及落实情况反馈。

（十）负责全县政府系统督查工作的业务指导。

(十一)负责省长信箱和地方领导留言的办理回复工作。

（十二）根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

（十三)负责起草县政府工作计划、工作总结、汇报材料及主要负责人文稿；负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话及其他综合材料。

(十四)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

（十五）负责组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。负责督促县政府有关部门向县人大常委会会议和县政协常委会会议的汇报及协调联络工作。

（十六）负责金融工作的组织协调，落实县委、县政府关于府各部门和各乡镇人民政府对县政府决地方金融业发展的各项政策和工作部署。

（十七)代表县政府联系协调驻县金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行企融机构，组织各类金融机构为县经济社会发展服务。

（十八)负责协调相关部门加强对金融机构的监管工作，承担全县金融稳定、金融发展及企业上市相关议事协调机构的具体工作。

（十九）负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、融资担保机构、小额贷款公司等7类机构的监管，并逐步强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等4类机构的监管。

（二十）负责制定全县公共机构节能规划，承担公共机构节能监督管理工作。负责全县公共机构节能宣传、教育、培训、统计工作。

（二十一)负责县政府机关院落行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（二十二）完成县委和县人民政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）秘书组

（二)机要室

（三）县人民政府总值班室

（四）建议提案办理组

（五）行政后勤组

（六）政工组

（七）综合调研一组

（八）综合调研二组

（九）金融证券组

（十）督查组（县人民政府督查室)

二、单位基本情况

隆回县人民政府办公室编制人数33人，实际人数97人（其中，在职60人，离退休37人），遗属补助人数8人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积5635平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围仅包括隆回县人民政府办公室本级机关。

（一）收入预算：2020年部门预算数922.32万元，同比上年减少177.29万元,减少16%，原因是：（1）单位严控支出，压缩开支；（2）、人员调出，人员经费减少。其中：公共财政拨款922.32万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数922.32万元，同比上年减少177.29万元,减少16%，原因是：（1）单位严控支出，压缩开支；（2）、人员调出，人员经费减少。其中：一般公共服务922.32万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出922.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为821.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为101万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出40万元，主要用于办公设备采购；维修费支出10万元，租赁费支出2万元，主要用于办公网络租赁与维护；会议费10万元，主要用于县政府四个会议室的会议支出，其他支出14万元，主要用于驻长、驻京办工作经费。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费18万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费18万元），比2019年执行数减少12万元，主要原因是：（1）减少公务运行维护费；（2）压缩招待费支出。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2020年单位运行经费财政的拨款预算214.07万元，比2019年执行数减少114.33万元，下降34.81%，下降的主要原因是专项经费未列入年初预算数。

(二)政府采购情况

2020年单位采购预算总额162万元。其中:政府采购货物预算 27.4万元；政府采购服务预算4.6万元；政府采购工程预算130万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1169.85万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备846.98万元，办公家具59.57万元，房屋5635平方米，价值96.19万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款101万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额922.32万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)882.32万元、纳入预算管理的非税收入拨款40万元，按支出性质分：基本支出821.32万元、项目支出101万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

   （七）一般性支出情况：

    2020年本部门培训费预算5万元，拟召开业务培训，人数200余人，内容为本单位内部业务技能培训及参加上级部门举办的业务培训；维修（护）费1.13万元，用于办公用房维护；劳务费及委托业务费5万元，主要用于院内保安、保洁人员聘请支出。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度县政府办部门预算公开表格