隆回县鸭田镇中心学校

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室8个，所属单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室、团支部、少先队。

所属事业单位分别是: 1、鸭田镇镇中心学校部门本级（含6所村小和教学点）；2、鸭田镇九年义务制学校；3、鸭田镇中心小学；4、鸭田镇麻罗完全小学；5、鸭田镇公立幼儿园

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、鸭田镇镇中心学校部门本级（含6所村小和教学点

2、鸭田镇九年义务制学校

3、鸭田镇中心小学

4、鸭田镇麻罗完全小学

5、鸭田镇公立幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2022年本部门收入预算2560万元，其中，一般公共预算拨款2550万元，政府性基金预算拨款 10万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 收入较去年预算增加513.015万元，主要原因有：1、实际人数比上年增加，工资基数增加，使各项社保缴费、住房公积金及福利费等人员经费增加；

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2560万元，其中， 一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2560万元，科学技术0万元。支出较去年预算增加513.015万元，主要原因有：1、实际人数比上年增加，工资基数增加，使各项社保缴费、住房公积金及福利费等人员经费增加；

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为2550万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出2550万元，占100%。具体安排情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为18.30万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1720.00万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为811.70万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1720 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算830万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：义务教育公用经费支出220万元，主要用于各学校日常支出等方面；对个人及家庭补助支出350万元，主要用于学生营养餐补助、教师陪餐及工友工资等；其他工资福利支出260万元，主要用于代课工资、特岗教师工资及福利、人才津贴等；其他支出10万元，主要用于青少年宫活动支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算10万元，用于教育事业的彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级（含6所村小和教学点）、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位的机关运行经费75.44万元，比上年预算减少224.8万元，下降74.87 %，主要原因是2021年度生均公用经费计入机关运行费。

（二）“ 三公” 经费预算：2022年本部门机关本级（含6所村小和教学点）、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算持平，原因是严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门机关本级（含6所村小和教学点）、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算11.9万元，拟召开教师岗前、继续教育、学历教育、公需科目等培训，预计600余人次；工会经费18.83万元；福利费44.72万元；未计划举办学生活动、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门机关本级（含6所村小和教学点）、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2560万元，其中，基本支出1720万元，项目支出840万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2 、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 、“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

附件：隆回县鸭田镇中心学校部门预算公开表