隆回县鸭田中心校单位2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

中小学教育教学及教育管理。

二、单位基本情况

鸭田中心校编制人数为 142 人，实际人数 132 人，其中在职 132 人，退休8 0 人。小车编制数0 台，实际 0 台。遗属补助人数 9 人，房屋面积 43640 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括鸭田中心校及鸭田镇中学、苗田中学、鸭田镇中心小学、麻罗完小等五个单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数766.47万元，同比上年增加39.68万元,增长5.1%;其中，公共财政拨款766.47万元，政府性基金拨款万元，纳入专户管理的非税收入万元，......。

（二）支出预算，2017年年初预算数766.47万元，同比上年增加39.68万元,增长 5.1 %;其中，其中教育支出766.47万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出766.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为766.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 32950 元，均为公务招待费，比2016年执行数减少29500元，主要原因是计划逐年减少和有效控制公务接待支出。2017我单位招待费预算均为国内招待费用，用于中心学校及所辖中小学校接待上级对学校和幼儿园的教育教学管理、教学活动、教育教学工作检查和相关突发事件的招待等费用以及各同级单位之间用于教育教学活动之间的联谊往来招待费用。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年鸭田中心校单位运行经费财政的拨款预算50482元，比2016年预算增加0元，增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值15479860_元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备3068244_元，办公家具200040_元，房屋43640_平方米，价值12211576元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年鸭田镇中心学校部门预算公开表