目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县移民开发管理局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度移民开发管理局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

 第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

2、机构及设置：隆编发[2006]14号文件明确了县移民局为县人民政府主管移民开发工作的正科级全额拨款事业机构，内设办公室、规划计划股、资金财务股3个职能股室，编制6名，设局长1名，副局长2名，股长职数3名。现有在职工作人员20名，退休人员2名。2019年3月机构改革合并到隆回县水利局，为隆回县水利局下属二级机构，公益一类事业单位。本决算数据不包含二级单位或机构。

二、单位基本情况

隆回县移民开发管理局单位编制人数6人，实际人数22人（其中，在职 20人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积0平方米，固定资产24.2771万元。

 第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围只包括隆回县移民开发管理局单位机关。不包含二级单位或机构。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2848.133628万元，比上年减少47.2%。减少原因：中央拨款基金减少了。

总支出2848.133628万元，比上年减少47.2%。减少原因：中央拨款基金减少。

（二）收入决算情况：2018年收入2848.133628万元，其中：一般公共预算拨款收入300.953628万元，政府性基金预算拨款收入2547.18.00万元，与2017年减少2505万元。减少原因：中央拨款基金减少了。

（三）支出决算情况：2018年支出2848.133628万元，其中:一般公共服务300.953628万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障及就业支出2282.18万元，农林水支出530.953628万元，粮食物资储备支出35万元，与2017年减少2549.835672万元。减少原因主要是政府性基金财政拨款收入减少了。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入2848.133628万元，比上年增加47.2%，一般公共预算财政拨款收入300.953628万元，政府性基金预算财政拨款收入2547.18万元。财政拨款总支出2848.133628万元，比上年减省47.2%，一般公共预算财政拨款支出300.953628万元，政府性基金预算财政拨款支出2547.18万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入2848.133628万元，比上年减少47.2%。财政拨款支出2848.133628万元，比上年减少47.2%。

（二）2018年财政拨款收入2848.133628万元。其中：一般公共预算拨款收入300.953628万元，政府性基金预算拨款收入2547.18万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2017年减少2549.835672万元。减少原因主要是政府性基金财政拨款收入减少了。

（三）2018年财政拨款支出2848.133628万元。基本支出： 265.953628万元，其中：工资福利支出146.144046万元,商品和福利支出73.569782万元,对个人和家庭补助支出897.3274万元。项目支出： 2582.18万元，与2017年减少2549.835672万元。减少原因是政府性基金财政拨款收入减少了。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为12万元，决算数为8.8979万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为12万元，决算数为8.8979万元，公务接待70批820人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.3472万元，按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县移民开发管理局部门2018年政府性基金2547.18万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金收入2193.18万元，小型水库移民扶助基金收入89万元，大中型水库库区基金收入265万元。隆回县移民开发管理避部门2018年政府性基金决算支出2547.18万元，主要用于大中型水库移民库区及移民安置区等方面的基础设施和经济发展支出。与2017年减少2505万元。减少原因主要是中央对大中型水库库区及安置区的投入减少了力度。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县移民开发管理局部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出265.953628万元，比2017年决算减少57.835672万元，减少原因人员经费减少了。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县移民开发管理局部门政府采购总额0万元，其中: 0项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值242771元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备202040元，办公家具40731元，房屋0平方米，价值0元。

隆回县移民开发管理局部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为优良。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县移民开发管理局2018年部门决算公开表格