一、部门主要职能和机构设置

1、部门主要职能职责：隆回县移民开发管理局成立于2006年9月，主要职能是：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民开发工程项目。

2、机构及设置：隆编发[2006]14号文件明确了县移民局为县人民政府主管移民开发工作的正科级全额拨款事业机构，内设办公室、规划计划股、资金财务股3个职能股室，编制6名，设局长1名，副局长2名，股长职数3名。现有在职工作人员20名，退休人员2名。本决算数据不包含二级单位或机构。

二、单位基本情况

编制人数为6人，实际人数22人，其中在职20人，离退休2人,遗属补助人数0人;小车编制数0台，实际0台;房屋面积0平方米,固定资产23.1131万元等等...

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5397.9693万元。比上年增（减）147.6%。总支出5397.9693万元，比上年增（减）147.6%。

（二）收入决算情况：2017年收入5397.9693万元，其中：一般公共预算拨款收入345.7893万元，政府性基金预算拨款收入5052.18万元……与2016年增（减）3217.905万元。增（减）原因主要是政府性基金财政拨款收入增加了。

（三）支出决算情况：2017年支出5397.9693万元，其中:一般公共服务345.7893万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出308.7893万元，粮食物资储备支出35万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，与2016年增（减）3217.905万元。增（减）原因主要是政府性基金财政拨款收入增加了。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入5397.9693万元，比上年增加147.6%，一般公共预算财政拨款收入345.7893万元，政府性基金预算财政拨款收入5052.18万元……。财政拨款总支出5397.9693万元，比上年增加147.6%，一般公共预算财政拨款支出345.7893万元，政府性基金预算财政拨款支出5052.18万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入5397.9693万元。比上年增（减）147.6%。财政拨款支出5397.9693万元，比上年增（减）147.6%。

（二）2017年财政拨款收入5397.9693万元，其中：一般公共预算拨款收入345.7893万元，政府性基金预算拨款收入5052.18万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2016年增（减）3217.905万元。增（减）原因主要是政府性基金财政拨款收入增加了。

（三）2017年财政拨款支出5397.9693万元。基本支出： 323.7893万元，其中：工资福利支出207.415853万元,商品和福利支出80.662307万元,对个人和家庭补助支出35.71114万元。项目支出： 5074.1800万元。与2016年增（减）3101万元。增（减）原因主要是政府性基金财政拨款收入增加了。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12.1299万元，决算数为9.2451万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2.2万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为2.2万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为12.1299万元，决算数为9.2451万元，公务接待115批690人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少2.7389万元，隆回县移民开发管理局部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加XX万元，分项超过的原因…

决算数超预算数的单位说明原因。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：XX部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：隆回县移民开发管理局2017年政府性基金5052.18万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金收入4431.18万元，小型水库移民扶助基金收入90万元，大中型水库库区基金收入531万元……。隆回县移民开发管理局2017年政府性基金决算支出5052.18万元，主要用于大中型水库移民库区及移民安置区等方面的基础设施和经济发展支出（科目名称相关）。与2016年增（减）3098万元。增（减）原因主要是大中型水库库区及安置区的投入加大了力度。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县移民开发管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算323.7893万元。与2016年增（减）116.9050万元。增（减）原因人员经费增加了。

（二）政府采购情况

2017年隆回县移民开发管理局政府采购总额2.536万元，其中: 0项目0万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值231131元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备197540元，办公家具33591元，房屋0平方米，价值0元。

1、有公车和大型设备：XX部门共有车辆XX辆。单位价值200万元以上的大型设备X台

2、无公车和大型设备：隆回县移民开发管理局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为优良。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县移民开发管理局部门决算公开表格

2017年决算表