目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县岩口镇中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县岩口镇中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

 第一部分    部门概况

一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。中心学校机构设置包括：学校党支部、行政组、总务后勤组、教学处、政教处、团支部、少先队等。本决算数据为包含下属二级机构和单位的汇总决算。

二、单位基本情况

编制人数454人，实际人数531人（其中，在职 335人，离退休196人），遗属补助人数25人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积25,176平方米，固定资产3206.9万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门预算编报范围包括岩口镇中心校及岩口镇中学、岩口镇大观中学、岩口镇中心小学、岩口镇梅塘完小、岩口镇大观完小、岩口镇朴塘完小、岩口镇天必完小、岩口镇马头完小、东风小学、石郑小学、双青教学点、星塘教学点、马桥教学点、塘头教学点、碑记教学点、划市小学、继志小学、小山教学点、藕塘小学、龙丰小学、三角教学点共22个单位 。                  

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3938.76万元，比上年减少6%。总支出3938.76万元，比上年减少6%。减少原因：本年度教职工养老保险费未统计在内,部分教师调出及自然退休等。

（二）收入决算情况：2018年收入3938.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3938.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年减少252.43万元。减少原因是2017年教师的调标工资在收入数据中及人员的变化等。

（三）支出决算情况：2018年支出3938.76万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3938.76万元，科学技术0万元。与2017年减少252.43万元，减少原因是2017年教师的调标工资在决算数据中及人员的变化等。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3938.76万元，比上年减少6%，一般公共预算财政拨款收入3938.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3938.76万元，比上年减少6%，一般公共预算财政拨款支出3938.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3938.76.万元，比上年减少6%。财政拨款支出3938.76万元，比上年减少6%。

（二）2018年财政拨款收入3938.76万元。其中：一般公共预算拨款收入3938.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少252.43万元。减少原因是2017年教师的调标工资在决算数据中及人员的变化等。

（三）2018年财政拨款支出3938.76万元。基本支出：3938.76万元，其中：工资福利支出2356.8万元,商品和福利支出681.54万元,对个人和家庭补助支出900.42万元。项目支出： 0万元，与2017年减少252.43万元。减少原因是2017年教师的调标工资在决算数据中及人员的变化等。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为6万元，决算数为5.564万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为6万元，决算数为5.56万元，公务接待350批1960人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少3.42万元，岩口镇中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

岩口镇中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年岩口镇中心学校机关（事业）运行经费财政拨款决算支出681.54万元，比2017年决算增加 36.8万元。增加的原因是维修费、活动支出的增长的所致。

( 二)政府采购情况

2018年镇中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值32,068,756万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备913,920.67万元，房屋25,176平方米，价值31,154,835.33万元。

无公车和大型设备：岩口镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。没有重点绩效评价。

第三部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分   附件

附件：2018年度隆回县岩口镇中心学校部门决算公开表格