隆回县岩口镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  岩口镇政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度岩口镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

职能职责：宣传和贯彻落实党和国家的路线方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民和社区工作；落实基层管党治党责任制，加强党员队伍建设；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

内设机构：岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为137人，在职141人(包含财政所6人)，经营人员5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数13人，单位伤残人数2人，房屋面积 2200平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括政府机关和直属事业单位两部分。

（一）收入预算：2020年部门预算数17381444元，同比上年增加4886131元,增长39.1%，其中：公共财政拨款17381444元，增加原因：机构改革，原县直机关下属机构人员纳入乡镇预算，导致预算增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数17381444元，同比上年增加4886131元,增长39.1%，其中：一般公共服务支出17381444元，增加原因：机构改革，原县直机关下属机构人员纳入乡镇预算，导致预算增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出17381444元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为13471444元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为3910000元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会抚养费征收及办公支出610000元；偿还债务支出1350000元；防汛抗旱支出150000元；烤烟生产支出1500000元；综治维稳300000元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费260000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费200000元(含专项经费70000元)、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比2019年执行数减少30000元，主要原因是：减少了公务接待开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年岩口镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算1919964元，比2019年执行数增加463609元，增长31.8 %，增加原因是机构改革，原县直机关下属机构人员纳入乡镇预算，导致预算增加。

(二)政府采购情况

2020年岩口镇人民政府单位采购预算总额100000元。其中:政府采购办公设备预算100000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值8124952.01元，其中：车辆1辆，价值60000元，其他通用设备990000余元，专用设备120000余元，办公家具280000余元，房屋2200平方米，价值6674952余元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款3910000元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款3910000元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额17381444元。其中，按收入性质分：公共财政拨款17381444元，按支出性质分：基本支出13471444元、项目支出3910000元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位政府性基金收支为0，特此说明。

（七）一般性支出

2020年部门一般性支出预算数为1919964.33元，其中办公费370000元，印刷费150000元，水费10000元，电费50000元，差旅费182400元，维护（修）费4400元，会议费140000元，培训费30000元，公务接待费130000元，劳务费60000元，委托业务费38400元，工会经费146131.44元，福利费148221.45元，公车运行维护费60000元，其他交通费用311400元，基层党建经费89011.44元。会议费用于召开镇村干部会议、扶贫会议、退休老干部会议等其他各项工作会议，人数约1000人，内容为部署当前的各项工作；培训费30000元用于开展老干部学习、业务培训、党校培训，人数约80人，内容为党内知识学习、业务培训、党校培训生活补助等；公务接待费130000元用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题,预计招待3250人次；公车运行维护费60000元用于单位公务车辆的油费，保险，维修等日常运行开支；办公费370000元用于各办公室购买办公用品开支以及开展工作经费开支；印刷费150000元用于我单位各项宣传资料的印刷及打印；水费10000元、电费50000元用于办公楼的用水和用电开支；差旅费182400元用于报销本单位干部职工因工作需要而出差产生的费用；租车费311400元用于本单位职工因工作需要，派车下村开展工作产生的费用；劳务费及委托业务费合计98400元用于各项劳务开支；维修费4400元用于本单位各项固定资产发生损坏而产生的修复费用。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算报表_岩口镇人民政府