一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为96人，在职104人，经营人员5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数14人，房屋面积 2200平方米，固定资产761.12万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1987.49万元，比上年减20.46%。总支出1987.49万元，比上年减20.46%。

（二）收入决算情况：2018年收入1987.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1966.49万元，政府性基金预算拨款收入21万元,与2017年相比减少511.12万元。减少主要原因:2018年民政资金不在乡镇安排。

（三）支出决算情况：2018年支出1987.49万元，其中:一般公共服务686.43万元，教育5万元，文化体育与传媒支出260.05万元，社会保障和就业支出58.78万元，医疗卫生与计划生育支出176.66万元，城乡社区支出83.35万元，农林水支出702.22万元，交通运输支出5万元，其他支出10万元，与2017年相比减少511.12万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入1987.49万元，比上年减少20.46%，一般公共预算财政拨款收入1966.49万元，政府性基金预算财政拨款收入21万元。财政拨款总支出1987.49万元，比上年减少20.46%，一般公共预算财政拨款支出1966.49万元，政府性基金预算财政拨款支出21万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1987.49万元，比上年减少20.46%。财政拨款支出1987.49万元，比上年减少20.46%。

（二）2018年财政拨款收入1987.49万元。其中：一般公共预算拨款收入1966.49万元，政府性基金预算拨款收入21万元，与2017年相比减少511.12万元。减少主要原因:2018年民政资金不在乡镇安排。

（三）2018年财政拨款支出1987.49万元。基本支出： 1855.93万元，其中：工资福利支出906.69万元,商品和福利支出344.57万元,对个人和家庭补助支出601.29万元，其他资本支出3.37万元。项目支出：131.56万元，与2017年相比减少511.12万元。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为36万元，决算数为19.3万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为2.75万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为2.75万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为30万元，决算数为16.55万元，公务接待420批4699人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少14.51万元，岩口镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

岩口镇人民政府2018年政府性基金21万元。岩口镇人民政府2018年政府性基金决算支出21万元，主要用于城乡社区支出11万元和其他支出10万元。与2017年相比减少230.25万元。减少原因：城乡支出和其他支出减少。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年岩口镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1251.26万元，比2017年决算增加209.26万元。增加原因：工资提高。

(二)政府采购情况

2018年岩口镇人民政府部门政府采购总额66.64万元，其中：采购服务63.27万元,采购货物3.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值7611229元，其中车辆1辆，价值60000元，房屋及构筑物6698474元，专用设备693977元，家具等218778元。

有公车和大型设备：岩口镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。