一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为96人，在职93人，经营人员5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数14人，房屋面积 2200平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括政府机关、财政所、文化站、社保站、计生服务站、城建办、农业站、水务站、安监站等单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数8772441元，按同比口径比上年减少2.8 %;其中，公共财政拨款8772441元。

（二）支出预算，2018年年初预算数8772441元，按同比口径比上年减少2.8 %;其中，一般公共服务支出 3680363元；文化体育与传媒支出517180元；社会保障和就业支出623179；医疗卫生与计划生育支出1558288元；城乡社区支出775790元；农林水支出1617640元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出8772441元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为8772441元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费30万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费24万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费 0元）。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年岩口镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算8772441元，按同比口径比上年减少2.8 %。

(二)政府采购情况

2018年岩口镇人民政府单位采购预算总额10万元。其中:政府采购办公设备预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值7,569,433元，其中：车辆1辆，价值60000元，其他通用设备20万元，办公家具6万元，房屋2200平方米，价值669.85万元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年岩口镇人民政府部门预算公开表

2018年岩口镇人民政府部门预算公开表