隆回县羊古坳镇中心学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况
（一）部门基本情况
单位基本情况：
隆回县羊古坳镇中心学校2022年12月编制人数为197人，实际在职人数197人（其中在职在编教师186人，特岗教师11人），退休教师89人。小学教师114人，初中教师83人，学生总人数为3165人，小学生人数为2015人，初中生人数为1150人。

（二）2022年的重点工作
研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。
（三）部门整体支出情况
2022年度决算支出为4587万元。

二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2022年度决算数为4587万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2022年年度决算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。我单位项目支出由县教育局统一上报。

（三）“三公”经费情况
2022年我单位“三公”经费 0万元。
1、因公出国(境)费0元；
2、公务接待费0万元；
3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题
1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.工会经费预算严重不足。
3.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。
4.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。
五、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。


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羊古坳镇中心校2022年部门整体支出绩效自评资料