一、部门职能职责和机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。我镇有羊古坳中学、中团中学、羊古坳中心小学、中团联校、羊古坳镇中心学校共五个预算单位。

二、单位基本情况

2018年单位编制人数为186人，实际人数267人，其中在职186 人，离退休81人。遗属补助人数14人，房屋面积57360平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括初级中学2所，小学11所 。

（一）收入预算， 2018年年初预算数1135.9万元，同比上年增加244.7万元,增长 27.45 %;其中，公共财政拨款1135.9万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1135.9万元，同比上年增加244.7万元,增长27.45 %；教育支出1135.9万元，其中，小学教育629.1万元，初中教育506.8万元，按功能科目分，其中工资福利支出1080.7万元，商品服务支出47.3万元，对个人和家庭的补助支出7.9万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1135.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1135.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 0 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 0 元、公务用车费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费0 元，

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算0元，

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额0元。其中:政府采购0，预算0元；

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值18913774元，其中：其他通用设备1136488.9元，专用设备564938元，图书1299708.1元，办公家具737560元，房屋57360平方米，价值15175079元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

隆回县羊古坳乡中心校2018年预算表