目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补

助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责和机构设置  

根据编委办核定，我单位内设科室6 个，1个执法机构，所属事业单位4个， 全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是：

(1)党政综合办公室

主要负责乡镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作;承担社会经济调查和综合统计等职责。

(2)基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;负责协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

(3) 经济发展办公室

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责;负责道路交通建设的相关工作;负责精准扶贫、移民开发等工作;负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作;负责农村经济、农业发展、水利等工作;负责动物检疫防疫等工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责;负责协调与发展经济相关的其他工作。

(4) 社会事务办公室

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

(5)社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等)的应急管理和处置等工作。

(6)自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城乡建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作;负责村乡城市规划、建设、管理工作;负责市容市貌、环境卫生整治工作;负责基础设施建设与维护工作;负责协调小区物业管理工作;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

一个执法机构:

（1）综合执法机构综合行政执法大队

依据法律法规成依据县人民政府相关业务主管部门委托。以乡人民政府名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处贸权。县级业务主管部门未委托的事项，负责本行政区域范围内的日常巡查，综合检查，接受投诉举报，协助调查取证等工作，加强联合执法，联动执法。所有执法活动接受县级相关业务主管部门的业务指导和监督。

所属事业单位分别是:

(1)社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

(2)农业综合服务中心(挂动物防疫站牌子)

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务;负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测。报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作;负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗早等事务性工作;负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作;做好其他相关社会服务工作。

(3)政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（4）退役军人服务站

协调落实就业创业、优抚优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入 2023年部门预算编制范围的为隆回县羊古坳镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算1559.64万元，其中，一般公共预算拨款1559.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年预算减少761.15万元，减少32.80%，主要原因，一是因为人员工资等异动使得基本支出有所增减，二是因为本年度小城镇建设项目、非税收入成本性支出以及各项工作开展工作经费预算减少。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算1559.64万元，其中，一般公共服务1174.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学0技术0万元，农林水支出385.00万元。支出较去年预算减少761.15万元，主要是因为本年度小城镇建设开支、非税收入成本性支出以及各项工作开展工作经费等支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1559.64万元，其中，一般公共服务支出1174.64万元，占75.31%；农林水支出385.00万元，占24.69%。具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为1174.64万元。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为385万元。

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数1057.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算502.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行按项目管理的工资福利支出20万元，主要用于项目管理中产生的人员工资福利支出；行政运行按项目管理的商品和服务支出97.20万元，主要用于为保障项目正常运转而产生的办公费、印刷费等商品服务支出；对村民委员会和村党支部的补助385万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级、6办三中心一执法大队等行政事业单位的机关运行经费1057.44万元，比上年预算增加66.65万元，上升6.73%，主要原因是工资普调，工资福利支出增加，同时单位人员异动，职工增加，使得机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、6办三中心一执法大队等行政事业单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。

2023 年“三公”经费预算较 2022 年预算减少6万元，主要是厉行节俭，缩减公务接待费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算2.5万元，拟召开镇人大会议、经济妇联等工作会议、全镇村固补干部会议，人数大约为人大会议人数130人，村固补干部86人等；内容为听取政府工作报告、发展本镇经济、布置各项工作等；培训费预算7.78万元，拟开展党员冬春讯培训、事业编制学历教育培训，乡村振兴业务培训等，人数161人，内容为事业编制学历教育培训、党员建设、职业技能、乡村振兴服务等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额51.89万元，其中，货物类采购预算45.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算6.89万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年拟新增配置公务用车0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为1559.64万元，其中，基本支出1057.44万元，项目支出502.20万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

隆回县羊古坳镇人民政府2023年部门预算公开表