一、部门职能职责和机构设置

羊古坳镇人民政府是最低一级基层行政单位，内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构7个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

羊古坳镇人民政府单位编制人数为78人，实际人数85人，其中在职74人，离退休11人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人，房屋面积3448平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括羊古坳镇政府单位机关及文化、社保、计育、城建、农业、水务等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数918万元，同比上年增加265万元,增长28.8%;其中，公共财政拨款918万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数918万元，同比上年增加265万元,增长28.8%;其中，其中，一般公共服务支出281万元，文化体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出37万元，医疗卫生与计划生育支出81万元，城乡社区支出44万元，农林水支出88万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出918万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为547万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为371万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡村基础设施建设支出140万元，主要用于乡村道路、农田水利与文化体育设施等方面；超级稻高产攻关支出40万元，主要用于袁隆平院士挂点的超级稻高产攻关科研及示范推广等方面；伤残退伍军人、义务兵等优抚支出182万元，主要用于退伍军人安置补偿、伤残军人，60岁以上退伍军人补助等；社会福利支出9万元，主要用于80岁以上老人生活补贴和90岁以上老人护理补贴。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费226000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费166000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少100680元，主要原因是：（1）、公务用车调换后维修费用减少，公务员车补改革后公务用车运行费用减少，两项预计减少45680元；（2）、严格控制公务接待标准，加大机关食堂接待力度，预计减少公务接待费55000元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年羊古坳镇人民政府运行经费财政的拨款预算547万元，比2016年预算增加84万元，增长15.3%。

(二)政府采购情况

2017年羊古坳镇采购预算总额80000元。其中:政府采购电视监控系统预算50000元；政府采购办公用品预算30000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值248.8万元，其中：车辆1辆，原价值16.6万元，其他通用设备26.4万元，办公家具11.1万元，房屋3448平方米，价值194.7万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县羊古坳镇2017年部门预算公开报表