一、部门主要职能和机构设置

为学龄前儿童提供保育与教育服务。幼儿教育与幼儿保育。

二、单位基本情况

2018 单位编制人数为 28 人，实际人数 21 人，其中在职 21人，离退休 13人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 2168 平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入322.86万元。总支出325.86万元。

（二）收入决算情况：2017年收入322.86万元，其中：一般公共预算拨款收入193.09万元，事业收入127.74万元,其他收入2.04万元。

（三）支出决算情况：2017年支出325.86万元，其中:教育支出325.46万元，医疗卫生与计划生育支出0.4万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入193.09万元,一般公共预算财政拨款收入193.09万元。财政拨款总支出193.09万元，一般公共预算财政拨款支出193.09万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入193.09万元,财政拨款支出193.09万元。

（二）2017年财政拨款收入193.09万元，其中：一般公共预算拨款收入193.09万元。

（三）2017年财政拨款支出193.09万元。基本支出： 193.09万元，其中：工资福利支出166.78万元,商品和福利支出5.58万元,对个人和家庭补助支出20.72万元。

六、“三公”经费决算情况

本单位无“三公”经费

七、政府性基金决算

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算5.58万元。

（二）政府采购情况

2017年本单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款193.09万元；重点绩效评价结果为91分。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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