一、部门职能职责和机构设置

为学龄前儿童提供保育与教育服务。幼儿教育与幼儿保育。

二、单位基本情况

2018 单位编制人数为 28 人，实际人数 21 人，其中在职 21人，离退休 13人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 2168 平方米。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数139.2万元，公共财政拨款139.2万元。较去年增加244249元.

（二）支出预算：2018年年初预算数139.2万元，其中工资性支出75.7万元，其他社会保障缴费1.6万元，其他工资福利支出7万元 ，基本养老保险缴费25.1万元，职工基本医疗保险缴费9.3万元，住房公积金14.4万元，商品服务支出5.7万元，对个人和家庭的补助0.4万元.支出较去年增加244249元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、公共财政预算拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出139.2万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为139.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费预算

2018年我单位共预算“三公”经费0 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 0 元、公务用车费 元（公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 元），比2016年执行数减少（增加） 0 元.

六、其他有关情况说明其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年隆回县幼儿园运行经费财政的拨款预算1392016元，比2017年预增加244249元，上升17.5%。

(二)政府采购情况

2018年隆回县幼儿园采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值6536634元，其中：车辆0辆，价值0元，其他固定资产1094945元，房屋2168平方米，价值5441689元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款139.2万元；

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年隆回县幼儿园部预算公开