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| 生效日期 : | 有效期: | ||
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
单位基本情况：
隆回县西洋江镇中心学校为一个独立核算机构：西洋江镇中心学校。下设碧山中学、五星中学、苏河中学、西洋江中心小学、五星完小、苏河完小等6个独立预算单位。编制人数为305人，实际在编教职工人数305人，退休教职工130人，学生4706人。
（二）2023年的重点工作
研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。
（三）部门整体支出情况
2023年度决算支出为6114.18万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2023年度决算数为3259.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2023年年度决算数为2854.46万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）“三公”经费情况
2023年我单位“三公”经费 0万元。
1、因公出国(境)费0元；
2、公务接待费0万元；
3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。
三、部门整体支出绩效情况
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
四、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费的支出数大于预算数。
3、工会经费等人头经费严重不足。
五、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。
4、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。
隆回县西洋江镇中心学校
2024年5月18日
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
单位名称 |
隆回县西洋江镇中心学校 |
|||||
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
305 |
305 |
100% |
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|
经费控制情况（万元） |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护 经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
县级专项资金： |
|
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、县级专项资金（每个专项一行） |
|
0 |
0 |
|||
|
公用经费 |
|
|
|
|||
|
其中：办公经费 |
110 |
163.9 |
576.2 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
37.06 |
45.32 |
103.8 |
|||
|
会议费、培训费 |
8.69 |
17.35 |
4.2 |
|||
|
政府采购金额 |
14.4 |
8.8 |
8.5 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
例行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：李顺和 填报日期： 2024年5月14日 联系电话： 13762898680 单位负责人签字：段绪斌
|
部门整体支出绩效自评表 |
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|
预算单位名称 |
隆回县西洋江镇中心学校 |
|||||||
|
年度预 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
算申请 |
年度资金总额 |
3423.56 |
6499.27 |
6114.18 |
10 |
94.07% |
9.4 |
|
|
（万元） |
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
|
其中： 一般公共预算：4479.86 |
其中：基本支出：3259.71 |
||||||
|
|
政府性基金拨款：1.5 |
项目支出：2854.46 |
||||||
|
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
||||||
|
|
其他资金：2017.9 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、教师培训：按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于10个专题。 2、平安校园：创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、文明学校；创建“森林、生态、美丽学校”。 3、体质检测：搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上。 4、控辍保学：按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达99、7%以上，完学率达97%以上，辍学率控制在0、5%以内；学前教育一年毛入园率达90%以上，三年毛入园率达30%以上。 5、教育教学：完成教育教学任务。本学年教育教学质量综合评价达到县前10名。 6、师德师风：加强师德师风建设，提高教师的各方面素质和业务能力。 7、疫情安保：加强疫情防控、防溺水、安全工作，保护学生、教师身体健康。 8、基建改造：完成碧山小学整体搬迁工作、五星中学食堂改造工程、苏河中学老教学楼重修、运动场改造等工程。 |
|
|||||||
|
20 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩 效 |
产出指标 |
数量指标 |
教育教学活动开展次数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
指 标 |
|
师生竞赛获奖同比增长 |
2 |
2 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
(50分) |
按进度有计划使用财政资金，保障五险一金每月按时上缴 |
100 |
100 |
5 |
4.97 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
质量指标 |
安全责任事故 |
0 |
0 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
学生德智体美全面发展 |
80 |
80 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
建立完善的财务管理制度 |
完善 |
完善 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
健全组织，明确责任、落实岗位、重视学习型支部建设。提高教学质量，办人民满意学校。提高教师综合素质。 |
95 |
94 |
5 |
4.8 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时落实上级部门工作任务 |
100 |
100 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
各项资金到位情况 |
100 |
100 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
入学巩固率增长情况 |
0 |
00 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
（30分） |
教学质量同比增长 |
1 |
1 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
合理使用各项资金，发挥资金效益最大化 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
由于师德师风因素造成社会不良影响事故 |
0 |
0 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
学生违法犯罪率 |
0 |
0 |
4 |
4 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
通过文明校园的创建，提高学生的综合素质，进一步提高整个社会的文明程度。 |
95 |
93 |
3 |
3 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|||
|
促进镇教育高质量发展。 |
95 |
95 |
5 |
5 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|||
|
|
|
生态效益指标 |
学生养成教育 |
有成效 |
有成效 |
5 |
5 |
|
|
|
|
美化校园环境，提高校园美化度 |
90 |
90 |
2 |
1 |
需要继续加强建设 |
|
|
|
|
开展垃圾分类教育 |
有成效 |
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 |
有成效 |
|
|
|
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
升学率同比增长 |
0 |
|
|
|
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
||
|
|
促进教育事业不断发展，培养社会主义接班人 |
95 |
95 |
2 |
2 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
||
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度调查分数 |
90 |
89 |
2 |
1.8 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
教职工满意度调查分数 |
90 |
88 |
2 |
1.8 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
||
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
96 |
|
填表人：李顺和 填报日期： 2024年5月14日 联系电话： 13762898680 单位负责人签字：段绪斌
（ 一审： 西洋江镇中心学校 二审： 孙传胜 三审： 段绪斌）
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