目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障；中小学、幼儿园教育教学管理；中小学学历教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属单位8个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：政工室、教务室、政教室、办公室、财务室、远教室。

所属单位分别是:西洋江中心学校本级及碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学、镇幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、隆回县西洋江镇中心学校单位本级

2、隆回县西洋江镇碧山初级中学

3、隆回县西洋江镇五星初级中学

4、隆回县西洋江镇苏河初级中学

5、隆回县西洋江镇中心小学

6、隆回县西洋江镇五星完全小学

7、隆回县西洋江镇苏河完全小学

8、隆回县西洋江镇幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9157.36万元，其中，一般公共预算拨款9157.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加4185.81万元，主要原因是增加基建预算3500万元和各种人员经费基数增大及公用经费标准提高。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9157.36万元，其中：

1、教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为51万元，2024年预算为70万元，比上年增加19万元，增长37%，主要原因是：人数变化及入园补助等预算增加。

2、教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为 254万元，2024年预算为5563.42万元，比上年增加5309.42万元，增长2090%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算到其他教育项，2024年据实分科目预算，项目支出增加预算4517万元。

3、教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为205万元，2024年预算为3523.93万元，比上年增加3318.93万元，增长1618%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算到其他教育项，2024年据实分科目预算，项目支出增加预算1025万元。

4、教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为4461.55万元，2024年预算为0万元，比上年减少4461.55万元，减少4461.55%，主要原因是:2023年把小学教育与初中教育合并预算到其他教育项，2024年据实分科目预算。

四、一般公共预算拨款支出

1、教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为51万元，2024年预算为70万元，比上年增加19万元，增长37%，主要原因是：人数变化及入园补助等预算增加。

2、教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为 254万元，2024年预算为5563.42万元，比上年增加5309.42万元，增长2090%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算到其他教育项，2024年据实分科目预算，项目支出增加预算4517万元。

3、教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为205万元，2024年预算为3523.93万元，比上年增加3318.93万元，增长1618%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算到其他教育项，2024年据实分科目预算，项目支出增加预算1025万元。

4、教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为4461.55万元，2024年预算为0万元，比上年减少4461.55万元，减少4461.55%，主要原因是:2023年把小学教育与初中教育合并预算到其他教育项，2024年据实分科目预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为3086.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、工资福利支出2848.36万元（其中：基本工资1150.75万元、津贴补贴197.17万元、绩效工资655.2万元、养老保险332.63万元、医疗保险146.54万元、医疗补助107.7万元、其他社会保障缴费8.89万元、住房公积金249.47万元）；

2、商品和服务支出137.18万元（其中：福利费80.22万，工会经费费34.48万元，培训费23.01万元）；

3、对个人和家庭的补助支出100.28万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算数为6071万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公用经费支出550万元（学前教育公用经费支出50万元，生均公用经费-小学250万元，生均公用经费-小学250万元），主要用于学校日常公用经费支出等方面；青少年宫支出5万元，主要用于学生日常活动及兴趣爱好等方面；人才津贴支出250万元，主要用于发放教师人才津贴；特岗教师经费支出180万元，主要用于发放特岗教师工资及社会保障缴费等方面；学生营养改善计划支出530万元，主要用于学生营养餐等方面；学生资助930万元，主要用于资助贫困学生等方面；学前教育幼儿资助15万元，用于学前教育入园补助；中小学幼儿园校车奖补15万元，用于校车安全等方面日常管理支出；校舍维修改造资金3500万元，用于中心小学整体搬迁工程；教师代课金30万元，用于各种产假代课教师代课金；学校保安经费70万元，用于校园保安工资等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费（包含西洋江中心学校本级及碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学、镇幼儿园等8家行政事业单位）预算数为137.71万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.3%，主要原因是人数减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费   万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算0持平0，主要原因是厉行节约，严格控制各学校的此类支出。

（三）一般性支出情况：

本部门办公费预算114.70万元，主要用于维持学校正常教育教学活动的开展、办学条件的改善、党报、教育报刊订阅；印刷费预算19.25万元，用于各校资料打印、复印、各种宣传资料的印制，以及校园文化建设等等；水费预算16.5万元；电费预算44万元；物业管理费预算44万元，主要用于综治、保洁、卫生方面的支出；差旅费预算6.05万元，用于因会议、学习、办事出差发生的住宿费及交通费等；维修(护)费预算66万元，用于办公及教学设施设备维修；

培训费预算23.01万元，拟开展培训，人数260人次，内容为公需科目培训、教师岗前、继续教育、学历教育、公需科目；

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额35.6万元，其中，货物类采购预算35.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9157.36万元，其中，基本支出3086.36万元，项目支出6071万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年西洋江镇中心学校部门预算表

附件:隆回县西洋江镇中心学校部门预算公开表