隆回县西洋江中心学校2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县西洋江中心学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县西洋江中心学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。  

2、机构设置：

设有政工室、教务室、政教室、办公室、财务室、远教室等内设机构；

2021年部门预算编报范围包括西洋江中心学校本级及碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学等六个下属二级预算单位。

二、单位基本情况

西洋江镇中心学校编制人数249人，实际人数386人（其中，在职249人，离退休137人），遗属补助人数32人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积50598平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2021年部门预算编报范围包括西洋江中心学校及碧山中学、五星中学、苏河中学、碧山小学、五星小学、苏河小学六个预算单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括教科文归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年部门预算数3652.7万元，同比上年增加229万元,增长9.1%，其中：公共财政拨款3652.7万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。增加原因1、纳入预算的教师人数和工资基数提高，五险一金、乡镇补贴、人才津贴等人员经费支出提高；2、生均公用经费、送教上门、寄宿生补助等经费纳入预算；

（二）支出预算：2021年部门预算数3652.7万元，同比上年增加 1369.7万元,增长59.9 %，其中：教育3652.7万元（按功能科目分）。增加原因是1、教师的基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、乡镇工作补贴、人才津贴等福利待遇的支出增加；2、本年度的学生公用经费纳入纳入支出预算范围；

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出3652.7万元，教育支出3652.7万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为3652.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年执行数增加（减少）0万元。与2020年预算持平

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年西洋江镇中心学校运行经费财政的拨款预算580.8万元，比2020年执行数增加106.4万元，增长22.42%。主要原因是公用经费纳入部门预算。

 (二)政府采购情况

2021年西洋江镇中心学校采购预算总额120.2万元。其中:政府采购预算120.2万元；

（三）国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1479.5万元，其中：车辆0辆，价值0万元，房屋36550.4平方米，价值1366.1万元，通用设备83.4万元，专用设备0.75万元，图书档案3.5万元，家具29.2万元。其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额3652.7万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3652.7万元，按支出性质分：基本支出3652.7万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：

本部门办公费预算177.8万元，主要用于维持学校正常教育教学活动的开展、办学条件的改善、党报、教育报刊订阅；印刷费预算19.3万元，用于各校资料打印、复印、各种宣传资料的印制，以及校园文化建设等等；手续费预算1.8万；水费预算8.3万元；电费预算60.6万元；邮电费0.7万元；物业管理费预算51.5万元，主要用于综治、保洁、卫生方面的支出；差旅费预算6.4万元，用于因会议、学习、办事出差发生的住宿费及交通费等；维修(护)费预算82万元，用于办公及教学设施设备维修；会议费预算2.5万元，拟开会议30次，人数600人，内容为教育教学管理、党建、扶贫、师德师风、防疫、创卫、财务、收费、安全、综治等；专用材料4万元；培训费预算4.7万元，内容为公需科目培训、教师继续教育等；劳务费21.5万元，用于单位一些临时性的服务酬金，如评审费、讲座费、及各类维修施工劳务等等；工会经费29.3万元；福利费73万元；其他交通费用预算4.7万元，主要用于上级主管部门组织的各类比赛活动及各单位的办公所需租车；其他商品和服务支出预算32.6万元，用于各种教研活动竞赛、小学生排球赛、初中生排球赛、初中生篮球赛、中小学生田径运动会、节术节活动等等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。