一、部门主要职能和机构设置

为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。

二、单位基本情况

西洋江中心学校编制人数为240人，实际人数266人，其中在职266人，离退休125人。遗属补助人数16人，房屋面积20179平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3389.81万元。比上年增长14.99%。总支出3389.81万元，比上年增长14.99%。

（二）收入决算情况：2017年收入3389.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3347.27万元，政府性基金预算拨款收入15万元，其他收入27.54元。与2016年增加441.88万元。增加原因：学生人数增加，教师增加，导致人员经费增加，办公经费增加。

（三）支出决算情况：2017年支出3389.81万元，其中:教育3140.40万元，文化体育与传媒支出224.56万元，其他支出15万元2016年增加441.88万元。增加原因：学生人数增加，教师增加，导致人员经费增加，办公经费增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3362.27万元，比上年增加14.06%，一般公共预算财政拨款收入3347.27万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元……。财政拨款总支出3362.27万元，比上年增加14.06%，一般公共预算财政拨款支出3347.27万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3362.27万元。比上年增加14.06%。财政拨款支出3362.27万元，比上年增加14.06%。

（二）2017年财政拨款收入3362.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3347.27万元，政府性基金预算拨款收入15万元，比2016年增加414.34万元。增加原因：学生人数增加，教师增加，导致人员经费增加，办公经费增加。

（三）2017年财政拨款支出3362.27万元。基本支出： 3304.86万元，其中：工资福利支出2315.56万元,商品和福利支出542.17万元,对个人和家庭补助支出447.13万元。项目支出： 78.10万元。与2016年增加414.34万元。增加原因：学生人数增加，教师增加，导致人员经费增加，办公经费增加.

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.8万元，决算数为4.99万元.公务接待费预算数为6.8万元，决算数为4.99万元，公务接待268批1268人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少2.12万元，西洋江中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金15万元，用于维修费13.96万元，印刷费1.04万元与2016年增加15万元。增加原因：学生人数增加，教师增加，导致人员经费增加，办公经费增加.

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2017年西洋江中心学校运行经费财政拨款决算支出3389.81万元，比2016年预算增加441.89万元，增（减）原因是：学生人数增加，教师数也增加。

(二)政府采购情况

2017年本单位没有安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县西洋江中心学校决算表格