一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。

。 二、单位基本情况

西洋江中心学校编制人数为199人，实际人数225人，其中在职225人，离退休125人。遗属补助人数16人，房屋面积19674平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括：西洋江中心学校、苏河完小、苏河中学、五星完小、五星中学、碧山中心小学、碧山中学等单位 。

（一）收入预算，2017年年初预算数1345万元，其中，公共财政拨款1345万元，

（二）支出预算，2017年年初预算数1345万元，其中，工资福利支出1151万元、一般商品服务支出56万元、对个人和家庭补助支出138万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1345万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数为1345万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费68700元，比2016年执行数减少1300元，主要原因是：在上一年的基础上打紧开支，缩小招待人数。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

无

(二)政府采购情况

无（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西洋江中心学校固定资产账面价值14,504,419.00元，其他通用设备424112.00元，办公家具562412.00元，房屋19674平方米，价值15,952,549.43元。

（四）项目预算绩效情况

无

西洋江2017年部门预算表