一、部门职能职责：为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。

二、单位基本情况

西洋江中心学校编制人数为368人，实际人数382人，其中在职252人，离退休116人。遗属补助人数17人，房屋面积87854平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括：西洋江中心学校

苏河完小、苏河中学、五星完小、五星中学、碧山中心小学、碧山中学等单位。

（一）收入预算，2015年年初预算数1214万元，其中，公共财政拨款1214万元，

（二）支出预算，2015年年初预算数1214万元，其中，工资福利支出1022万元、一般商品服务支出54万元、对个人和家庭补助支出138万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1214万元，具体安排情况如下：

基本支出：2016年年初预算数为1214万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2016年“三公”经费预算说明

2016年我单位共预算“三公”经费 70000元，比2015年决算减少5000元，主要原因是：（1）、在上一年的基础上打紧开支；（2）有更多的招待在食堂开餐。

六其他有关情况说明

1、 无机关运行经费预算

2、 政府采购情况

无

3、 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，西洋江中心学校固定资产账面价值14504419元，其中：其他通用设备563254元，房屋17998平方米，价值13941165元。

4、 预算绩效情况

无

2016年部门预算表