一、部门概况

（一）部门基本情况

西洋江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。西洋江镇人民政府单位编制人数86人，实际人数95人（其中：在职95人，经营性岗位3人）离退休27人，遗属补助人数13人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5620平方米。

（二）2023年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2023年度决算支出为2542.33万元，其中：一般公共服务支出1575.62万元，社会保障与就业支出17.082万元，卫生健康支出6.15万元，城乡社区支出28.44万元，农林水支出910万元，其他支出5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为1442.16万元，其中：人员经费1291.48万元，日常公用经费150.68万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和村级运转经费。

（二）项目支出情况

2023年年度决算数为1110.17万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括镇村道路、城建开发、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费3万元；

3.公务用车购置及运行费6（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

1.2023年全力稳住经济发展。一是经济发展稳中向好。扎实开展“五经普”工作，完成辖区内所有企业普查，平均营业收入120余万元，平均营业利润24.6万元。固定资产投资2.8026亿元，增速高于全县平均水平，申报6个项目入库，市场主体倍增全年新增经营主体215户，市场主体净增超额完成全年任务。二是招商引资再创佳绩。牢固树立“发展是第一要务”的工作理念，深入推进精准招商与湘商回归，2023年包装发布招商项目1个，外出招商2次，实际使用内资3148.3万元，成功签约项目1个。三是项目建设推进有力。2023年度乡村振兴项目21个，已完工21个，开工率100%，完工率100%，资金总拨付率100%，总计金额417.89万元，其中农村基础设施建设项目6个40.75万元，小型农田水利设施建设项目4个39.4万元，人居环境整治项目3个278.7万元。

2.坚持农村基础设施建设。一是不断夯实城区建设，2023年丁洞公路、南麻公路两条主干道全线贯通；中心小学整体搬迁建设项目完成招投标，已经开工修建；卫生院搬迁项目完成发改立项；西洋江镇南路至张家庙河堤改造工程，项目资金800余万元，已经作为重点民生实事项目，拟通过人大票决即可实施；新潮社区棚区改造项目正在向国家发改委申报。二是逐步完善民生设施，全部完成苏河等5个饮用水源地环境问题整治并办理销号手续。重点流域周边村庄生活污水治理项目已完成竣工验收、结算，送审价499.4万元。远山泥石流地质灾害点治理项目投资241.639万元，现已完工，彻底消除了安全隐患。完成章几塘、张家庙、湖桥里、远山等4个项目村80个改厕任务，对2013年以来财政资金支持847座改厕进行问题摸排整改，排查出问题厕所68座，已全部整改到位。隆回县首个乡村著名行动已经启动，目前正在送审阶段。

3.大力发展农业产业。桃梨、三和种植水晶桃200余亩，通过线上和线下两种方式进行销售；苏河村利用天然山泉水资源发展稻花鱼养殖近20亩，虽处在实验阶段，但成效乐观；石塘村开发果园+农家乐休闲娱乐园；湖桥里村发展冬桃产业。2023年培育了星子坪喜堂养鸡场，年出栏20万羽，新屋新态养殖场正在申报省级养殖示范场，益农合作社荣获市级联农带农示范合作社，奖励10万元。

4.落实社会兜底保障。2023年我镇社保缴纳完成13824人，缴费金额588万余元，社会养老保险覆盖率、养老保险社会化发放率均达到104%。合作医疗参保率达92%，脱贫户、低保户、低边家庭人员、监测户等已全部参保。全镇农村低保791户1088人，农村特困人员172人，享受残疾人生活补贴415人、护理补贴525人，临时救助困难群众173人次，发放临时救助资金213500元。累计发放特困供养补助金611109元，农村低保金1604048元，高龄补贴178200元。完成城镇新增就业人数151人，新增农村劳动力转移就业675人，创业培训30人，创业担保贷款90万元；脱贫劳动就业2139人，就业帮扶车间4家，吸纳就业人数114人，吸纳脱贫人口数46人；发放财政补贴农民资金3827514.2元，其中保洁员补助242860元，种粮农民一次性补贴资金192559.2元，移民直补资金414600元，农机具购置补贴138620元。

5.紧抓群众精神文明建设。2023年为各村农家书屋发放3000余册书籍，对全镇18个村（社区）评比出的192名清洁户进行颁奖表彰，开展了“欢庆丰收、喜乐重阳”“迎中秋、庆国庆”等4次群众文艺汇演活动，举办了“共创中华民族的美好未来，共享民族复兴的伟大荣光”为主题的首届龙年村晚，组织了“西洋江镇最美人物”评选活动，表彰“西洋江镇十佳最美人物”10名和“西洋江镇最美人物”18名，同时西洋江镇桃梨村刘满娥荣获“邵阳好人”“湖南好人”等称号，其先进事迹在省市多个媒体报道。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2.资产管理有待进一步加强，部分资产管理不够规范。

3.森林防火工作、防溺水工作、信访维稳工作、乡村振兴工作等日常公用经费预算不足。

五、改进措施和有关建议

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.完善资产管理。规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。加强固定资产管理，建议聘请第三方公司进行专业的全面盘查清点，便于后续更规范管理。

3.增加预算。增加信访维稳工作经费、环境卫生整治专项经费、乡村振兴工作等经费。

4.加强人员培训。加强财务工作人员业务培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动财务管理以及绩效工作全面发展。

 隆回县西洋江镇人民政府

                            2024年5月22日