目  录

第一部分 部门概况

部门职能职责和机构设置

单位基本情况

第二部分 隆回县西洋江镇人民政府2021年部门预算情况说明

部门收支概况及变化情况说明

收入预算

支出预算

四、公共财政拨款支出预算

基本支出

项目支出

2021年“三公”经费预算情况说明

其他有关情况说明

机关运行经费预算安排使用情况

政府采购情况

国有资产占有使用情况

项目预算绩效情况

整体预算绩效情况

政府性基金预算收支情况特别说明

一般性支出情况说明

第三部分 名词解释

七、相关名称解释

第四部分 附件

2021年度隆回县西洋江镇人民政府部门预算公开表格

收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

项目支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、(一)党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

2、部门预算单位构成。

隆回县西洋江镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县西洋江镇人民政府部门本级。

二、单位基本情况

隆回县西洋江镇人民政府编制人数98人，实际人数98人（其中，在职98人，离退休23人），遗属补助人数7人，伤残补助1人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积6320平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数2319.5万元，同比上年增加826.26万元,增长55.23%，原因是：村级经费、专项业务支出、专项项目支出均纳入预算；其中：一般公共预算拨款2319.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。（注：如本部门无政府性基金、纳入专户管理的非税收入等来源，也应反映无此类性质收入或该类收入为“0”）

（二）支出预算：2021年年初部门预算数2319.5万元，同比上年增加826.26万元,增长55.23 %，原因是：村级经费、专项业务支出、专项项目支出均纳入预算；其中：一般公共服务1999.5万元，公共安全0万元，教育0万元，农林水320万元（按功能科目分）。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出2319.5万元，其中，一般公共服务支出1999.5万元，占86.2 %；公共安全支出0万元，占0 %；农林水320万元，占13.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1077.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为1242万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级经费支出320万元，主要用于村干工资、村级公用经费等方面；专项业务支出支出362万元，主要用于绩效奖、综治奖、烤烟生等方面；基本建设支出560万元，主要用于城区道路提质改造欠款、石塘小城镇建设等方面；。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为16万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费10万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年决算执行数增加（增加）10万元，主要原因是：2020年招待费未预算。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县西洋江镇人民政府部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1057.5万元，比2020年决算执行数减少276.16万元，下降20.35%。主要原因是上级预算追加未纳入预算。

(二)政府采购情况

2021年隆回县西洋江镇人民政府采购预算总额285万元。其中:货物采购预算25万元；服务采购预算0万元；工程采购预算260万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值141.92万元，其中：共有车辆2辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款1242万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1077.5万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1027.5万元、纳入预算管理的非税收入拨款50万元，按支出性质分：基本支出1077.5万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算10万元，拟召开人大、党代及其它会议，人数1200人，内容为人大、党代及其它会议；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为...........；拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元，具体是.......。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置）

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘办发电〔2019〕72号）规定的公开要求，分项列明活动计划及经费预算情况）

七、相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年隆回县西洋江镇人民政府部门预算公开表格