隆回县西洋江镇政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  西洋江镇政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度西洋江镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

(一)党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

（三）政府机构设置

西洋江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

隆回县西洋江镇人民政府编制人数101人，实际人数101人（其中，在职 101人，离退休23人），遗属补助人数3人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积6825平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括政府机关（含党委、政府、人大政协、财政所），政府直属事业单位（含综合执法大队、社会事务服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退伍军人服务站）等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1493.24万元，同比上年减少54.18万元,减少3.5%，主要原因是专项业务工作未作预算，公共财政拨款993.24万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元、上级补助收入500万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数1493.24万元，同比上年减少54.18万元,减少3.5%，主要原因是专项业务工作未作预算，其中：一般公共服务1493.24万元。

1．政府行政运行367.8万元,主要用于人大、政协、党委、政府、财政的人员支出及其工作产生的支出；

2、政府项目支出500万元，主要用于小城镇建设目标及付城区道路质改造欠款；

3、政府事业运行625.66万元，主要用于镇属事业单位含行政综合执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心等单位人员支出及其事业支出。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出993.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为993.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年属于一般公共财政预算拨款的项目支出数为0万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费5万元，其中因公出国(境)费5万元、公务接待费0万元、公务用车费5万元（公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少6万元，主要原因是：2020年招待费未预算。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县西洋江镇运行经费财政的拨款预算144.44万元，比2019年执行数减少35.42万元，下降19.69%。

(二)政府采购情况

2020年西洋江镇采购预算总额2.5万元。其中:政府采购电脑预算 2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值109.08万元，其中：车辆 1辆，价值0万元，其他通用设备8.88万元，办公家具34.7万元，房屋6825平方米，价值65.50万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款500万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1493.24万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 993.24万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金500万元，按支出性质分：基本支出993.24万元、项目支出500万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门办公费预算51.6万元，其中会议费预算10万元，用于召开人大、政协人、党代会及其它会议，人数700人次，内容为人大、政协人、党代会及其它会议；培训费预算2万元，用于扶贫业务及参加上级培训等，人数200人次，内容为脱贫攻坚业务培训和上级财会业务培训。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_西洋江镇人民政府