一、部门主要职能和机构设置

西洋江镇辖18个村(居)委会，人口42680人，耕地面积17066亩，在职干部职工75人，退休人员17人。政府的主要职能是西洋江镇公共事务管理。机构设置有政府机关（党委、政府、人大、政协、团体、妇联等），农业综合服务站，水务站，社会保障和就业服务站，安监站，文体卫站，城乡规划建设环保服务站、计划生育服务所，财政所。

二、单位基本情况

单位编制人数为71人，实际人数75人，其中在职75人，离退休17人,遗属补助人数3人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积3320平方米,固定资产215.99万。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,559.13万元。比上年增46.22%。总支出2,559.13万元，比上年增46.22%。

（二）收入决算情况：2017年收入2559.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1594.64万元，政府性基金预算拨款收入964.49万元。比2016年增加809.01万元，其中：一般公共预算拨款收入增加134.18万元，政府性基金预算拨款收入增加674.83万元。增加原因主要是人员经费的增加及土地出让收入的增加。

（三）支出决算情况：2017年支出2559.13万元，其中:一般公共服务563.02万元，文化体育与传媒支出215.16万元,社会保障和就业支出169.96万元, 医疗卫生与计划生育支出146.40万元, 城乡社区支出1017.73万元, 农林水支出336.85万元, 住房保障支出100万元。比2016年增加809.01万元。2016年支出1750.12万元，其中:一般公共服务636.09万元，文化体育与传媒支出33.97万元,社会保障和就业支出213.10万元, 医疗卫生与计划生育支出133.17万元, 城乡社区支出350.93万元, 农林水支出360.55万元,资源勘探信息等支出14.87万元，国土海洋气象等支出7.43万元， 住房保障支出54万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2559.13万元，比上年增加46.22%，一般公共预算财政拨款收入1594.64万元，政府性基金预算财政拨款收入964.49万元。财政拨款总支出2559.13万元，比上年增加46.22%，一般公共预算财政拨款支出1594.64万元，政府性基金预算财政拨款支出964.49万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1594.64万元。比上年增9.19%。财政拨款支出1594.64万元，比上年增9.19%。

（二）2017年财政拨款收入2559.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1594.64万元，政府性基金预算拨款收入964.49万元，与2016年一般公共预算拨款收入增加347.18万元，政府性基金预算拨款收入增加674.83万元。增加原因主要是人员经费的增加、危房改造的增加和土地出让收入的增加。

（三）2017年财政拨款支出2559.13万元。基本支出：1,462.64

万元，其中：工资福利支出552.30万元,商品和福利支出552.30万元,对个人和家庭补助支出454.94万元。项目支出：1,096.49万元。2016年财政拨款支出1750.12万元。基本支出：1247.46万元，其中：工资福利支出429.11万元,商品和福利支出209.69万元,对个人和家庭补助支出608.66万元。项目支出：502.66万元。与2016年增加809.01万元。增加原因主要是人员经费的增加和城市基础设施建设的增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为39.00万元，决算数为32.06万元.其中：公务用车运行费预算数为8万元，决算数为5.84万元，公务车辆保有1辆，公务接待费预算数为31万元，决算数为26.22万元，公务接待569批6534人次。

“三公”经费增减变化情况说明：

2017年“三公”经费决算比2016年减少12.2万元，西洋江镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

西洋江镇人民政府2017年政府性基金964.49万元，用于2120804农村基础设施建设支出870.79万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出72.7万元，2121399其他城市基础设施配套费安排的支出5万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出10万元）。比2016年增加674.83万元。增加原因主要是2017年国有土地出让收入增加581.13万元。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出72.7万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年西洋江镇人民政府机关运行经费财政拨款决算336.27万元，比2016年增加126.58万元，增加的主要原因是2017年职工福利以及办公费用的增加。

（二）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：西洋江镇人民政府共有车辆1辆。

九：相关的名称解释。

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度西洋江镇人民政府部门决算公开表格

2017年度西洋江镇人民政府部门决算公开表格