一、部门职能职责和机构设置

西洋江镇共设政府、文体卫站、劳动与社会保障站、计生服务站、城建环保站、农业综合服务站、水务站等7个单位

二、单位基本情况

西洋江镇编制人数为77 人，实际人数77 人，其中在职 77人，离退休17 人。小车编制数 1台，实际 1 台。遗属补助人数 3 人，房屋面积 2644 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括政府单位机关及文体卫、就业和社会保障、计育、城建环保、农业、水务等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1332.33万元，同比上年减少667.62万元,减少33.38 %;其中，公共财政拨款558.33万元，政府性基金拨款779.47万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1332.33万元，同比上年减少667.62万元,减少33.38 %;其中，其中，一般公共服务558.33万元，项目支出779.47万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出133.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为558.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为779.47万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设专项（其它资本性支出）500万元，主要用于公租房建设、附属设施建设及办公用品采购等方面；事业发展专项支出90万元，主要用于烤烟生产、粮食生产等方面；专项业务支出184万元，主要用于人大会议、农产品质量安全、农合农保、信访维稳、安全生产、农机购置补贴、城乡环境卫生整治、党代会、农业普查、社情民意大走访、动物防疫(含打击瘦肉精村干带队工资) 、防汛抗旱、普法严打、惠农减负、基层党建、群工站、协税工作、征兵工作、综合治理。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 10万 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 8万 元、公务用车费 2万元（公务用车运行维护费 2万元，公务用车购置费 0元），比2016年执行数减少（增加）24万元，主要原因是：（1）政策要求；（2）公车改革；（3）严格管理。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年西洋江运行经费财政的拨款预算558.33万元，比2016年预算增加(减少)15.2万元，增长(下降)2.8%。

(二)政府采购情况

2017年西洋江镇采购预算总额550万元。其中:政府采购预算550万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值303.95万元，其中：车辆1辆，价值28.98万元，其他通用设备37.18万元，办公家具19.78万元，房屋2644平方米，价值215.99万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款85.3元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入 0 万元，其中：0基金收入 0 万元。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2016年西洋江镇部门决算表