2023年度隆回县融媒体中心部门决算公开

目录及说明

目录

第一部分 隆回县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  隆回县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新型媒体管理等方面的方针政策和法律法规；研究制订并组织实施媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织媒体采、编、制、播各类节目作品；负责制订县内广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。

（二）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；使用并管理融媒体中心频率频道资源；领导并协调本系统事业与产业发展。

（三）负责广播、电视、网站等重要技术设备监管，加强安全防范，保障各类节目（作品）安全播出（发布）；做好广播、电视、网站等频率、频道、等资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。   

（四）负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体内容的策划、采编、制播（发布）和品牌推广，配合做好农村广播“村村响”。

（五）负责广播、电视、新媒体平台的高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责隆回人民广播电台、隆回电视台、隆回新闻网、隆回手机报、新闻客户端、微信公众号等媒体的广告经营。

（六）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、文化教育培训、电子商务、智慧城市等传媒衍生产业，促进国有资产保值增值。

（七）负责并组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理，推进户户通。负责城乡数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网络与数字电信业务。

（八）负责管理国家和本级财政拨付（筹集）的媒体建设资金，统筹发展融媒体中心各项事业产业；负责媒体广告与有线广播电视网络经营；负责监督检查全中心各项经费的分配和使用、国有资产保值增值；审批和监管本中心重点项目建设并进行内部审计，监督中心各部门经营活动。负责并组织开展全中心媒体理论研究、优秀作品评选、并负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县融媒体中心内设机构包括：隆回县融媒体中心、小沙江微波站、望云山传输中转站、隆回县广播服务中心。

（二）决算单位构成

隆回县融媒体中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县融媒体中心本级、望云山传输中转站、小沙江微波站及隆回县广播服务中心。

第二部分  2023年度部门决算表（见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2500.06万元。与上年相比，减少52万元，减少2.04%，主要是因为减少了本级专项收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2500.06万元，其中：财政拨款收入2323.67万元，占92.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入176.39万元，占7.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2500.06万元，其中：基本支出2433.62万元，占97.34%；项目支出66.44万元，占2.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2323.67万元，与上年相比，减少26.42万元,减少1.12%，主要是因为减少了本级专项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2323.67万元，占本年支出合计的92.94%，与上年相比，财政拨款支出减少26.42万元，减少1.12%，主要是因为减少了本级专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2323.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2249.46万元，占96.81%；社会保障和就业支出31.2万元，占1.34%；卫生健康支出12.1万元，占0.52%；农林水支出30.91万元，占1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2323.67万元，支出决算数为2323.67万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为200.91万元，支出决算为200.91万元，完成年初预算数的100%，严格按照财政部门预算执行。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为71.50万元，支出决算为71.50万元，完成年初预算数的100%，严格按照财政部门预算执行。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为1760.58万元，支出决算为1760.58万元，完成年初预算的100%，严格按照财政部门预算执行。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）

年初预算为126.38万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的100%，严格按照财政部门预算执行。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为90.09万元，支出决算为90.09万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

  年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算数的100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算数的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

  年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2274.83万元，其中：

人员经费1698.64万元，占基本支出的74.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费576.19万元，占基本支出的25.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.28万元，完成预算的78.62%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召，从严控制三公经费支出，与上年相比增加0.39万元，增长20.74%,增长的主要原因是本年度其他县市来我单位学习交流的人数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.33万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召，节约公务接待支出，与上年相比增加0.45万元，增长51.14%,增长的主要原因是本年度其他县市来我单位学习交流的人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是本单位从严控制车辆支出，与上年相比减少0.06万元，减少6%,减少的主要原因是本单位从严控制车辆支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占58.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.94万元，占41.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组18个、来宾125人次，主要是兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.94万元，主要是公务用车充油卡、维护费及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出576.19万元，比上年决算数增加13.08 万元，增长2.32%。主要原因是电费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.34万元，用于参加省局5G智慧电台培训，人数2人；开支培训费2.50万元，用于参加人社部门组织的事业单位工作人员线上培训，人数135人，内容为事业单位工作人员教育培训；办公费开支35.92万元，用于正常列支党报党刊费用及正常办公用笔、打印纸、笔记本、手机报编审、手机报征订等；印刷费0.87万元，用于广告宣传册、扶贫村资料打印等；手续费开支4.77万元，用于单位公众号认证支出及毛发检测费用；水费开支0.8万元,电费开支30.92万元,用于办公日常水电开支；邮电费开支16.81万元，用于办公日常电话费用及网络费用；物业管理费开支6.67万元，用于广电大厦物业管理支出；差旅费开支74.95万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及正常出差支出；维护费开支103.19万元，用于日常办公设施、设备维护支出；租赁费开支3.53万元，用于广告宣传租赁设备支出；公务接待费开支1.33万元，招待上级领导和同级单位18批次，人数125人，内容为上级领导检查业务工作及同级单位业务交流；劳务费60.30万元，用于临聘人员稿酬、新闻宣传业务支出、专题片制作支出等；公务用车运行维护费0.94万元，用于公务用车加油维护支出；其它交通费用8.09万元，用于新闻记者外出跑新闻及高山台站上山维护设备租车支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额294.72万元，其中：政府采购货物支出294.72 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额294.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻记者外出采访用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强组织领导、明确职责分工

2、强化学习培训、提升业务能力

3、推进绩效管理、扎实开展工作

（二）部门整体支出绩效情况

 按时年初预算完成了县、乡、村级广播数9200台；广播电台栏目时长超过1500小时；转播上级台站广播、电视时长超过6570小时；制作“一县一品·金银花”、“早安隆回 云上花瑶”、“首届湖南民族电影展”等专题专栏30余个，编发新媒体稿件6000余篇、刊发手机报125期，编发天下隆回微信公众号299期，转发落实上级指令600余条。充实了群众的精神文化生活。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出存在较大差距。产生的原因是预算编制不够科学、合理。

第四部分   名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.2023年度隆回县融媒体中心部门决算公开表

附件2.2023年度部门隆回县融媒体中心整体支出绩效自评报告