一、部门基本情况

（一）隆回县小沙江镇中心学校2023年12月编制人数为208人，实际在职人数182人（其中在职在编教师168人，特岗教师13人），退休教师79人。小学教师109人，初中教师74人，学生总人数为2911人，小学生人数为1750人，初中生人数为1161人。

2023年工作重点为：研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

（二）部门整体支出情况

2023年度决算支出为4173万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为4131万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）县级专项资金情况

2023年我单位无县级专项资金。

（三）“三公”经费情况

2023年我单位“三公”经费 0万元。

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费0元；

3.公务用车购置及运行费元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

七、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

八、改进措施及有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

　4、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。

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                 部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李xx民  填报日期：2024年5月22日   联系电话：137xx8461    单位负责人签字：宁xx 

填表人：李xx民  填报日期：2024年5月22日   联系电话：137xx8461    单位负责人签字：宁xx