一、部门职能职责和机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。从事幼儿园中小学教育教学管理。

二、单位基本情况

小沙江镇中心学校单位编制人数为 127 人，实际人数 人，其中在职 136 人，离退休 61 人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 30 人，房屋面积 24922 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括小沙江镇中心学校、小沙江镇中学、小沙江镇中心小学、小沙江镇文明学校、小沙江镇龙坪小学、小沙江镇梅坪小学等6个预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数844.84万元，同比上年增加102.78万元,增长13.85%;其中，公共财政拨款844.84万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数844.84万元，同比上年增加102.78万元,增长13.85 %;其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育844.84万元，（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出844.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为844.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算我单位没有项目支出,年初预算数为0万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 47507 元、公务用车费 0 元（公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数增加16507元，主要原因是：（1）为创合格学校县局各种检查有所增多；（2）各类教研教改活动增多；（3）因物价上涨，接待标准略有提高。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年小沙江镇中心学校运行经费财政的拨款预算8448423元，比2016年预算增加1027919元，增长13.85%。

(二)政府采购情况

2017年我单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值27992389.7元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备1185141元，办公家具1349318元，房屋24922平方米，价值23112590元。

（四）项目预算绩效情况

2017年我单位没有绩效目标管理的项目。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年部门预算表