2016年部门决算表公开表

一、部门职能职责和机构设置

政府机关

二、单位基本情况

我单位编制人数为69人，实际人数67人，其中在职67人，离退休29人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数 11 人，房屋面积8900平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括小沙江镇单位机关及农业站、城建办、计育办、水务、文体卫、劳保站等直属单位。

（一）收入决算。2016年决算收入12,934,036.00元,比上年减少756302 元,主要减少对家庭和个人的补助。 （二）支出决算。2016年决算支出12,934,036.0元,比上年减少756302 元,主要减少对家庭和个人的补助。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：11,548,311.00元。（二）项目支出：1,385,725.00元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数647098 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费455125元、公务用车费 191973 元（公务用车运行维护费191973 元，公务用车购置费0元），比年初预算增加75600元，主要原因是：（1）、物价；（2）旅游开发；2、我单位现有公务用车1辆。其中，今年属新购置的0辆。

3、2016年我单位国内公务接待共532批次，总接待人数3192人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出12,934,036.00元，比2016年预算增加548697元，增长4%。

(二)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入38.57万元，其中：城乡社区基金收入36.57万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出基金收入2万元。2016年政府性基金决算支出共38.57万元，主要用于城建开发等方面。