目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县畜牧局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县畜牧局单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表 

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职责

隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策，负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究，拟定产业化经营的方针政策、实施规划，引导产业结构调整和资源合理配置，参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行，负责畜禽及水产品的安全监督以及渔政执法等工作；县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作，县兽医局（县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心）主要负责动物疫病防控工作，承担动物及动物产品检疫和动物免疫，执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制和扑杀；23个乡镇动物防疫站及2个办事处所属站主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。

（二）机构设置

隆回县畜牧水产局局机关内设办公室、人事股、财务股、药政股、法规股、畜牧股、渔政股等7个股室。下辖兽医局（副科级）、县家畜育种站和23个乡镇动物防疫站及2个办事处所属站等全额拨款的二级机构和三阁司渔场、县种畜种禽场、县鱼苗鱼种场三个差额拨款的财务独立核算二级机构。

二、单位基本情况

隆回县畜牧水产局编制人数218人，实际人数391人（其中，在职215人，离退休176人），遗属补助人数15人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积6446平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县畜牧水产局机关及县兽医局、县家畜家禽站及23个乡镇动物防疫站及2个办事处所属站等直属单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数2380.143万元，同比上年增加89.194万元,增长4%，与上年基本持平，其中：公共财政拨款2380.143万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数2380.143万元，同比上年增加89.194万元,增长4%，与上年基本持平，其中：一般公共服务2380.143万元，其中农林水支出2380.143万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出2380.143万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为2166.143万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为214万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：渔政执法工作经费支出16万元，主要用于渔政执法购买执法设备等方面；畜禽屠宰监管支出32万元，主要用于畜禽屠宰监管等方面；畜牧水产专项资金120万元,主要用于重大动物疫病防控工作、畜禽水产品质量安全、品改及技术推广及三场事业补贴等；三场差额补助22万元，主要于隆回县水产养殖场、种畜种禽场、鱼苗鱼种场等正场工作支出；乡镇检疫工作经费24万元，主要用于乡镇站检疫工作支出。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费43.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费20万元、公务用车费23.5万元（公务用车运行维护费23.5万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少20.7万元，主要原因是：（1）严格执行中央八项规定和省委九项规定（2）严格执行省、市、县相关财务政策。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县畜牧水产局运行经费财政的拨款预算316.3512万元，比2018年预算减少19.53万元，下降6%。

(二)政府采购情况

2019年隆回县畜牧水产局采购预算总额71.68万元。其中:政府采购货物预算 70.9万元；政府采购服务预算0.78万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值476.39万元，其中：车辆2辆，价值52.69万元，其他通用设备53.82万元，办公家具18.29万元，房屋6446平方米，价值330.53万元,专用设备21.06万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款214万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额2380.143万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2380.143万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出2166.143万元、项目支出214万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：附件：2019年隆回县畜牧水产局部门预算公开表格