一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位编制数为7人，实际人数21人，其中在职１5人，退休５人；没有公务车辆；房屋面积２４０平方米。

我局内设办公室、督查股、办信股、接访中心、群众工作指导协调股、信访事项复查复核股六个股室。没有二级机构。

我单位是县委、县人民政府联系各级各部门、联系人民群众议事、协调的办事机构。主要职责是：贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导推动本县的群众工作；贯彻落实中央和省委、市委关于信访工作的决策部署，指导检查本县的信访工作；受理群众来信来访，协调督导信访事项的解决；反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制定；纠正损害群众利益的行为；及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作；负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县人民政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议；督促检查领导同志有关批示件的落实，拟订信访督查制度并组织实施，承办县委、县政府领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和县直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理群众集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；综合协调指导全县信访工作，推动县委、县政府信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各部门和乡镇党委、政府的信访工作；制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用；承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年的重点工作

　 1、高位推动，长远入手，基层基础不断夯实

坚持领导带头接访，创新开展“以村为主”工作模式，畅通信访渠道，规范信访事项办理，抓实、抓牢基层基础各项工作。

2、突出重点，攻克难点，依法分类推行顺利

2018年，我县严格按照省、市的安排部署，突出抓好了信访法治化建设、“三无”创建、四大攻坚行动等重点、难点工作。

3、强化责任，集中整治，总体形势稳中向好

一是高质量办好巡视组移交信访件， 二是大力开展信访问题集中整治，三是全力做好特护期信访维稳工作，四是加强信访工作督查督办。

（三）部门整体支出情况

2018年度财政拨款总收入614.73万元，比上年递增33.78%；一般公共预算财政拨款收入614.73万元。财政拨款总支出525.04万元，比上年增长1.5%，一般公共预算财政拨款支出521.07元，比上年递增5%；医疗卫生与计划生支出0.9万元， 比上年递增100%；其他支出3.07万元，比上年递减100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2018年支出525.04万元，均为基本支出。其中:一般公共服务521.06万元，医疗卫生与计划生支出0.9万元，其他支出3.08万元。

（二）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；没有。

2．公务接待费；2018年部门预算安排12万元，实际支出10.77万元，比年初预算1.23万元。

3．公务用车购置及运行费。没有。

（三）固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确职责,闲置的资产，由办公室统一调整、合理流动，发挥其效益，2018年末固定资产为59.78万元。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，严格控制财政供养人员，“三公”经费支出总额较上年有所减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、公务派车等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、存在的问题

1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理，适当增加预算。

2、信访救助资金必须严格履行审核审批程序，导致不能及时到位，从而影响信访救助工作的有效开展。

五、改进措施和有关建议

1、经费预算足额编制。

2、建议加强新《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训。

县信访局2018年部门整体支出绩效考评基础数据