第一部分 隆回县信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆回县信访局部门概况

一、部门职责

 隆回县信访局是县政府工作部门，为正科级单位。

主要职能职责是：

1、传达贯彻落实中央、省、市、县领导对信访工作的批示指示要求，执行县委、县政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；贯彻执行信访工作政策，研究制定加强信访工作的具体措施。

2、负责处理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信、来访和网上信访；及时、准确地向县委、县政府反馈来信、来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；加强社情民意研判，综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向县委、县政府提出解决问题、改进工作、完善政策、给予行政处分的意见和建议。

3、承办中央、省、市、县交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向县直单位和乡镇（街道）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

4、组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非法上访事件，维护县委、县政府信访秩序；协调处理复杂、重要信访事项；协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项。

5、负责信访工作责任制的实施，督促、检查、协调、指导县直单位和乡镇（街道）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部业务培训；负责全县信访信息化建设。

6、负责县信访工作联席会议办公室的日常工作。

7、承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 本单位内设机构包括：办公室、接访股、办信股、信访复查复核股；

有一个二级机构:  信访事务中心。

（二）决算单位构成

本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级及财务未独立的信访事务中心。信访事务中心不为一级预算单位，财务没有独立，没有单独公开。

第二部分  2022年度部门决算表（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1361.14万元。与上年相比，增加611.8万元，增长81.65%，主要是：一是全县信访维稳经费全部纳入了本单位；二是增加了冬奥会、冬残奥会、党的二十大等特护期，且要求、标准比往年高；三是加大了驻京、驻长信访维稳工作的力度；四是新建了县、乡镇（街道）、村（社区）三级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心（站）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1241.28万元，其中：财政拨款收入1221.78万元，占98.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.5万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1361.14万元，其中：基本支出1361.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1341.64万元，与上年相比，增加635.99万元,增长90.13%，主要是因为一是全县信访维稳经费全部纳入了本单位；二是增加了冬奥会、冬残奥会、党的二十大等特护期，且要求、标准比往年高；三是加大了驻京、驻长信访维稳工作的力度；四是新建了县、乡镇（街道）、村（社区）三级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心（站）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1341.64万元，占本年支出合计的98.57%，与上年相比，财政拨款支出增加635.99万元，增长90.13%，主要是因为一是全县信访维稳经费全部纳入了本单位；二是增加了冬奥会、残奥会、党的二十大等特护期，且要求、标准比往年高；三是加大了驻京、驻长信访维稳工作的力度；四是新建了县、乡镇（街道）、村（社区）三级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心（站）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1341.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1333.14万元，占99.37%；卫生健康支出2万元，占0.15%；农林水支出6.5万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为195.26万元，支出决算数为1341.64万元，完成年初预算的687.1%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为195.26万元，支出决算为181.37万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持财务制度，厉行节约。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1151.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初没有预算：二是全县信访维稳经费全部纳入了本单位；三是增加了冬奥会、冬残奥会、党的二十大等特护期，且要求、标准比往年高；四是加大了驻京、驻长信访维稳工作的力度；五是新建了县、乡镇（街道）、村（社区）三级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心（站）。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有进行预算。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1341.64万元，其中：

人员经费341.99万元，占基本支出的25.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费999.65万元，占基本支出的74.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.11万元，完成预算的84.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一样。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为10.11万元，完成预算的84.25%，决算数小于预算数的主要原因是坚持财务制度，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一样。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.11万元，全年共接待来访团组220个、来宾1060人次，主要是日常接访加班及联系信访事务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出975.11万元，比年初预算数增加753.41 万元，增长339.83%。主要原因是：一是全县信访维稳经费全部纳入了本单位；二是增加了冬奥会、冬残奥会、党的二十大等特护期，且要求、标准比往年高；三是加大了驻京、驻长信访维稳工作的力度；四是新建了县、乡镇（街道）、村（社区）三级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心（站）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.86万元，用于召开信访维稳会议，人数60人，内容为提前邀请在京老乡召开信访维稳座谈会，为做好二十大信访维稳工作献计献策；开支培训费1.15万元，用于参与县举办的中青班、采购线上、事务中心人员网格等各类培训及举办的信访业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额44.04万元，其中：政府采购货物支出34.04 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额34.04万元，占政府采购支出总额的77.29%，其中：授予小微企业合同金额34.04万元，占政府采购支出总额的77.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

 2022年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度本部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

我单位制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、公务接待、公务派车等管理制度，并严格按照各级制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）效率性、有效性、可持续性分析

2022年整体支出绩效目标完成情况：2022年，隆回县进京走访登记1人次、同比下降66.7%，赴省走访76人次、同比下降61%，信访部门及时受理率100%，责任单位及时受理率99.9%，按期答复率99.8%，责任单位参评满意率97.8%，重复信访件数同比下降26.6%，“治重化积”再次信访率为0.44%。

1.坚持问题导向，扛牢为民解难、为党分忧政治责任。我县坚持“人民信访为人民的理念”，坚持党的全面领导，高位推进，把工作细分到末端，把责任落实到个人。一是突出工作重点，周密安排调度部署信访工作。我县始终坚持高位推动信访工作，跳出信访看信访，提高站位抓信访，将信访工作纳入县委常委会议和县政府常务会议研究议题，每季度定期听取信访工作汇报，研究调度信访事项。2022年来，县委常委会议、县政府常委会议共10次，县信访联席会议11次研究部署信访工作。25个乡镇（街道）每月至少召开1次信访工作联席会议，研究化解重点信访事项。二是畅通信访渠道，积极推动领导接访下访常态化。我县始终坚持以人民为中心的发展理念，重点抓好县、乡两级领导干部接访下访工作。县委书记、县长每月到县信访大厅坐班接访，阅办群众来信来访信访件。县委书记带头包案化解周后瑞等7件“治重化积”信访件，签发书记督办令52件；县长包案化解祝华等3件“治重化积”信访件。乡镇（街道）领导班子每周坐班接访，村（社区）书记每天开门接访。三是夯实基层基础，加强信访矛盾纠纷排查化解力度。加强矛盾纠纷排查化解，健全常规性排查与重点时期集中排查相结合，逐一落实化解稳定责任，切实消除各类不稳定不和谐不安全因素。2022年以来，共排查信访矛盾2767起，化解2728起，化解率98.6%。冬奥会、全国两会、冬残奥会、省党代会、党的二十大、等重点时段，我县均实现“零非访、零滞留、零事故”的目标。

2.强化模块化管理，构建信访工作新格局。健全完善党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓管的工作格局。一是建立健全信访联席会议制度。建立健全了县信访工作联席会议制度，成立了10个联席会议小组，共有34个联席会议成员单位参与。根据《信访工作条例》要求，全县25个乡镇（街道）均已建立信访工作联席会议机制，覆盖率达100%。二是进一步筑牢信访责任体系。制定出台《隆回县信访工作“五项制度措施”》，对属地管理、“五包一”责任、特别防护期、信访积案化解、县级领导接访等方面进行明确，进一步筑牢“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”责任体系。三是建立信访工作周通报机制。县信访局将每周县领导坐班接访和群众信访情况报县委书记、县长和分管县领导审阅，通过接访、协调、督办，解决了一大批信访事项。

3.整合社会治理资源，搭建矛盾化解新平台。坚持和发展新时代“枫桥经验”，突出信访源头治理，进一步畅通信访渠道，2022年我县投入90万元搭建县、乡、村三级“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心（站）。一是高要求配备队伍。县级“一站式”社会矛盾纠纷调处化解中心常驻工作人员14人，25个乡镇（街道）社会矛盾纠纷调处化解中心共有常驻工作人员169人（人数均在5人以上），572个村（社区）社会矛盾纠纷调处化解站常驻工作人员均2人以上。二是高标准打造场地。县级社会矛盾纠纷调处化解中心设在县司法局新办公大楼一楼，占地面积260平方米，含1个服务接待大厅、3个窗口（信访接待窗口、涉法涉诉窗口、公共法律服务窗口）、3个功能室（调解室、速裁庭、心理咨询室）。乡镇（街道）社会矛盾纠纷调处化解中心和村（社区）社会矛盾纠纷调处化解站统一布局、设施齐全。三是高质量配备硬件。中心硬件建设做到“四有”，县、乡镇（街道）、村（社区）三级均有独立的“一站式”接待大厅，有相关便民服务指南，有相应的办公电子设备，有便民生活设施，整体布局接地气、暖民心，方便群众就地反映诉求。2022年5月，“一站式”平台建成运行后，我县共接访2310人次，化解矛盾2266起、化解率98.1%，办理初信初访372件、一次性化解率提升至96.24%。

4.坚持依靠群众，创新方式方法化解信访积案。我县始终把信访积案化解工作摆在突出位置来抓，坚持群众立场，依靠群众、发动群众，多方联动、创新举措做好积案化解工作。一是召开院落恳谈会，晓之以理解心结。七江镇通过多次召开院落恳谈会，把信访人亲戚、邻居聚到一起，问需于民，问计于民，问理于民。2022年5月该镇工作人员将阳水姑老人6年多的心结打开，信访积案终于化解。二是召开信访听证会，助力息访息诉。高平镇刘运珍因用地纠纷，重复越级信访10多年。县司法局、县信访局干部，高平镇人大代表、政协委员，村干部代表、乡贤代表参加听证会，听取群众意见，让大家来评理，会后信访人息访息诉。三是走村入户拉家常，动之以情化积案。大水田乡廖雪华因山林纠纷，赴省进京上访10多年。县政协副主席吴厚宾包案后，第一时间到信访人家里了解情况，坚持每周到信访人家里拉家常，通过3个多月的走访谈心，信访人最终被感化，实现息访息诉。

（二）存在的问题及原因分析

 1.经费保障存在不足的问题。我单位收入来源单一，绩效考核人员经费有缺口，公用经费预算标准低。

2.预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理。

3.资产管理方面：对固定资产没有进行台账登记、条码打印、贴标签管理，资产管理没有落实到使用人。

第四部分 名词解释

   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年隆回县信访局决算公开表格