目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。隆回县信访局是县政府工作部门，为正科级单位。

主要职能职责是：

1、传达贯彻落实中央、省、市、县领导对信访工作的批示指示要求，执行县委、县政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；贯彻执行信访工作政策，研究制定加强信访工作的具体措施。

2、负责处理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信、来访和网上信访；及时、准确地向县委、县政府反馈来信、来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；加强社情民意研判，综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向县委、县政府提出解决问题、改进工作、完善政策、给予行政处分的意见和建议。

3、承办中央、省、市、县交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向县直单位和乡镇（街道）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

4、组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非法上访事件，维护县委、县政府信访秩序；协调处理复杂、重要信访事项；协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项。

5、负责信访工作责任制的实施，督促、检查、协调、指导县直单位和乡镇（街道）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部业务培训；负责全县信访信息化建设。

6、负责县信访工作联席会议办公室的日常工作。

7、承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 4 个，所属单位 1 个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、接访股、办信股、信访复查复核股；

所属单位分别是:  信访事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级及财务未独立的信访事务中心，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为信访局本级及财务未独立的信访事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算426.82万元，其中，一般公共预算拨款 426.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加231.56万元，主要原因有：一是2022年工资提标；二是2023年预算将绩效奖励基础部分和奖励部分纳入了预算；三是职工福利经费预算编制办法有变动，比以往增加了；四是2023年项目支出200万元纳入了部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算426.82万元，其中，一般公共服务426.82万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年预算增加231.56万元，主要原因是：一是2022年工资提标；二是2023年预算将绩效奖励基础部分和奖励部分纳入了预算；三是职工福利经费预算编制办法有变动，比以往增加了；四是2023年项目支出200万元纳入了部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为 426.82万元，其中，一般公共服务支出426.82万元，占100%；公共安全支出0 万元，占0%。具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为226.82万元 。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为200.00万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为226.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为 200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信访专项支出、驻长信访维稳经费、驻京信访维稳经费等，其中：信访专项支出160万元，主要用于用于为承办各级各类交办件、群众来信来访网上信访等信访事项、矛盾纠份调处、重大节日活动安保等各项信访事项工作；驻长信访维稳经费20万元，主要用于驻长信访接劝返维稳等方面支出；驻京信访维稳经费20万元，主要用于驻京信访接劝返维稳等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为28.28万元，比上年预算增加6.58万元，上升 30.3%，主要原因是增加2022年工资提标，职工福利费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加5万元，主要原因是2022年专项预算没有导数。

（三）一般性支出情况：2023年本部门培训费预算1.55万元，拟开展信访业务培训，人数 30人，内容为治理重复信访、化解信访积案业务培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额9.6万元，其中，货物类采购预算9.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2022年 12 月底，本部门共有公务用车 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023年新增配置公务用车0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为426.82元，其中，基本支出 226.82万元，项目支出200万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：隆回县信访局部门预算公开表