隆回县委组织部2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县委组织部2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县委组织部部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县委组织部设16个职能内设机构：办公室、调研组、组织组、组织指导组、干部一组（加挂参照管理办公室牌子）、干部二组、公务员一组、公务员二组、老干部组、党员教育中心、基层党建办、干部信息管理组、干部监督组、人才组、党代表联络室、党建督导室，同时加挂中共隆回县直属机关工作委员会和中共隆回县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

主要职能有：一）落实党的组织工作路线、方针和政策，对全县组织工作的督促检查，及时向县委和市委组织部报告组织工作的重要情况。（二）制定和落实加强党的基层组织建设的措施，指导全县党的基层组织建设。会同有关部门对基层党委的换届选举及民主生活会进行指导；规划、检查、督促全县党员的管理和发展工作；协调做好党员教育工作，指导和组织全县党员电化教育；负责全县党费管理。按照上级规划，指导驻隆回的省、市属单位的党组织建设。（三）对全县领导班子和干部队伍建设进行宏观管理，统管全县干部工作。制订和参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案；提出乡镇和县直单位领导班子职数配备的意见；对列入县委管理的领导班子和领导干部进行考察、考核，提出调整、配备的意见和建议；决定任免权责范围内的干部任免事项；办理副科级以上干部的职务任免、工资待遇、退休审批和干部出国出境、离休的审批或报批手续；按照县委规定，承办干部调配、交流及安置工作；组织干部公开选拔、选调工作；指导全县国家公务员制度的实施，负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关参照国家公务员制度管理的组织实施；负责乡镇机关干部的管理工作；抓好乡镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。（四）制订和落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。（五）负责干部监督工作。对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办，及时向县委和市委组织部反映重要情况；对科级领导干部和干部选拔任用工作进行监督；对干部的历史遗留问题进行审查。（六）对全县干部教育工作进行指导、协调和督查。制订全县干部教育工作规划和年度计划，并组织实施；落实上级下达的干部调训任务。（七）制订或参与制订有关人才工作的政策、规划、指导、协调、检查知识分子工作，指导有关专家开展活动。（八）对离退休干部服务、管理工作进行宏观指导。（九）负责党建信息网络建设，负责全县干部人事档案管理、党内统计、干部统计工作。（十）指导、协调县委党校、县编办、县人社局、县总工会、团县委、县妇联、县科协等单位工作。承办县委和市委组织部交办的其他事项。（十一）县直属机关党工委按照党组织隶属关系，组织、协调县直局级单位机关党组织（党委、总支、支部）的党建工作。对机关党员进行教育管理，督促机关党员履行义务，发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员的先锋模范作用，保障党员的权利；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设；抓好机关党员民主评议工作；检查、处理下属党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，在权限范围内决定或取消对这些案件中的党员的处分；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关精神文明建设；对机关入党积极分子进行教育、培养和考察，做好机关发展党员工作。（十二）县非公有制经济组织和社会组织党工委负责制定全县非公有制经济组织和社会组织党建工作规划，指导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。（十三）负责全县大学生村官的管理服务工作。（十四）公务员管理工作。（十五）宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

一、 单位基本情况

中共隆回县委组织部单位编制人数49人，实际人数45人（其中，在职 45人，离退休9人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括中共隆回县委组织部单位机关及中共隆回县委组织部党员教育中心、隆回县老干部活动中心等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1157.1万元，同比上年增加697.1万元,增长151%，原因为因机构改革，县委老干部局和县人社局公务员管理股整体转隶，职能和人员增加；其中：公共财政拨款1157.1万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数1157.1万元，同比上年增加697.1万元,增长151 %，原因为因机构改革，县委老干部局和县人社局公务员管理股整体转隶，职能和人员增加，其中：一般公共服务1157.1万元， 公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1157.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为503.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为653.7万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：三项待遇人员经费支出6万元，主要用于三项待遇人员支出；职务与职级并行经费支出10万元，主要用于公务员职务与职级并行相关支出等方面；企业离休干部遗孀生活补助费支出13.2万元，主要用于企业离休干部遗孀生活补助等方面；企业离休干部津贴支出12.5万元，主要用于企业离休干部津贴发放等方面；老干特需经费支出17万元，主要用于老干特需开支等方面；村级远程教育经费支出115万元，主要用于村级远程教育等方面；党代表活动经费支出38万元，主要用于党代表活动等方面；组织工作经费支出56万元，主要用于档案管理、信息及调研、干部考察、电教活动及远教设备维护、机关党委和非公企业党委工作、村干部培训包干、干部培训、基层办科技特派员经费等方面；全县离退休党员活动经费支出255万元，主要用于全县离退休党员活动等方面；公务员招考支出50万元，主要用于公务员招考、体检、考察等方面；年度考核工作经费支出20万元，主要用于年度考核方面；老干活动老年大学经费支出40万，主要用于关工委经费、老年大学、（含场租和教师工资等）、老年教育经费、老干活动费、老年书协等方面；老年慰问支出11万，主要用于老年慰问等方面；老干体检支出10万元，主要用于老干体检（老年人特殊体检项目适当提标）等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费14万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费14万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少1万元，主要原因是：厉行节俭。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县委组织部运行经费财政的拨款预算98.86万元，比2019年执行数减少379.7万元，下降 79.34 %。下降的主要原因是专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年隆回县委组织部采购预算总额30万元。其中:政府采购预算计算机设备等30万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值79.4万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备40.1万元，办公家具16.7万元，房屋600平方米，价值12.1万元,无形资产9.3万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款653.7万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1157.1万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1157.1万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出503.3万元、项目支出653.7万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况：

2020年本部门办公经费预算22万元，拟采购办公用品4次，确保单位公办正常运转;其他交通补助经费预算34.52万元,用于本单位干部职工公务交通补贴的发放；基层党建经费预算3.4万元，具体是基层党组织督导等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县委组织部部门预算公开表格