2022年度中国共产党隆回县委宣传部部门决算公开目录及说明

目录

第一部分 中国共产党隆回县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国共产党隆回县委宣传部概况

一、部门职责

中共隆回县委宣传部是县委工作机关，为正科级。对外加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调全县宣传文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调全县党的意识形态工作。结合巡察工作开展专项检查。3.统筹指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。4.组织开展和指导社会科学学术研究活动，促进常态交流，组织开展社会科学普及和咨询服务工作。负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。5.统筹分析研判和引导社会舆论。6.负责全县新闻出版业的管理。7.负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。8.负责管理全县电影行政事务。9.负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协调有关部门开展涉台问题的对外宣传；指导和协调全县对外文化交流工作。10.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，协调指导国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。11.负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作，综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。12.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、文学艺术、社会科学和互联网信息等方面县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委办核定，我单位内设组室9个，所属单位3个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设组室分别是：办公室、政工组、理教组、意识形态组、宣传组、新闻组、新闻出版（版权）组、文明创建指导组、志愿服务管理组。

（二）决算单位构成

隆回县委宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县委宣传部本级以及代管县文联、县社科联，辖二级机构县新时代文明实践指导服务中心。

第二部分  2022年度部门决算表（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1804.56万元。与上年相比，增加572.96万元，增长46.52%，主要是因为创省级文明城市项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1804.56万元，其中：财政拨款收入1804.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1804.56万元，其中：基本支出302.95万元，占16.79%；项目支出1501.61万元，占83.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1804.56万元，与上年相比，增加572.96万元,增长46.52%，主要是因为创省级文明城市项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1804.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加572.96万元，增长46.52%，主要是因为创省级文明城市项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1804.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1522.33万元，占84.36%；科学技术（类）支出20万元，占1.11%;文化旅游体育与传媒（类）支出253.98万元，占14.07%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.1%；农林水（类）支出6.5万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为823.73万元，支出决算数为1804.56万元，完成年初预算的219.07%，其中：

1、一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

    年初预算为823.73万元，支出决算为1522.33万元，完成年初预算的184.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终人员经费及公用管经费追加调整、创省级文明城市项目增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常委会研究增加社科普及魏源研究会工作经费。

3、文化体育传媒（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为250.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加农村电影放映经费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整变动及经费不足追加安排支出。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村帮扶工作队和工作队员生活补助经费不足追加安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出302.95万元，其中：

人员经费248.27万元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.68万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.03万元，完成预算的92.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年无因公出国（境）支出，与上年相等。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.03万元，完成预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年无购置车辆支出，与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无公务车辆，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.03万元，全年共接待来访团组75个、来宾603人次，主要是省市意识形态、新文明实践等工作检查、调研；新闻媒体工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障国产影片正常发展，追加国家电影事业发展专项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出54.68万元，比年初预算数减少6.04 万元，降低9.95%。主要原因是：预算压缩，严格按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.44万元，用于召开意识形态工作推进会等会议，人数610人，内容为意识形态；开支培训费1.33万元，用于参加上级组织培训，人数10人，内容为新媒体运用和新闻写作能力提升、退休干部党建业务、事业单位年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额203.47万元，其中：政府采购货物支出68.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.86万元。授予中小企业合同金额203.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.47万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门2022年度绩效目标完成情况较好，预算管理、预算执行等方面有效支持了工作发展。在县委的坚强领导下，紧紧围绕落实中央和省、市、县委各项决策部署，继围绕全县发展大局，以迎接宣传贯彻党的二十大工作为主线，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全面推进省级文明城市创建工作，为建设“三宜三融三区”现代化新隆回提供了坚强思想保证和强大精神力量。    

本部门牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任、切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，在开展评价中，积极推进绩效评价的有序开展、各项工作取得实效。

（二）存在的问题及原因分析

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在一定问题。一是本单位财务人员身兼数职，对绩效目标监控认识不够，对绩效目标概念不熟悉。二是绩效目标的设定未建立各部门参与的意识，绩效目标无法量化到各部门。

本部门将在以后的工作中注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。认真做好项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时做出工作安排，提高办事进度和效率，加强各部门的参与意识，实现该项目资金的执行进度和效率的最大化。 

第四部分 名词解释

   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党隆回县委宣传部2022年部门决算公开表